老師，這個我們2020年12月的期未余額表，年未沒有結(jié)轉(zhuǎn)的，現(xiàn)在系統(tǒng) 不能進行年未結(jié)轉(zhuǎn)了 ，我要做一張年未結(jié)轉(zhuǎn)的分錄怎么寫啊

老師麻煩問一下，19年期未是別的會計未結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤借方金額，2020年錄期初數(shù)據(jù)時另一個會計未注意錄到本年利潤借方，現(xiàn)在賬上未分配利潤和企業(yè)所得稅申報表不一致，請問2021年期未能不能把19年未結(jié)轉(zhuǎn)的本年利潤調(diào)一下？應該怎么調(diào)？？

21年忘記結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤至未分配利潤，22年一月補做分錄（借:利潤分配 貸:本年利潤），22年12月正常結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤，但結(jié)轉(zhuǎn)后資產(chǎn)負債表未分配利潤期末金額為21年未結(jié)轉(zhuǎn)金額，，如果不做12月的結(jié)轉(zhuǎn)，資產(chǎn)負債表期末金額是21和22年合計，現(xiàn)在不知道要怎么調(diào)整分錄了。

年終結(jié)轉(zhuǎn)，除了正常系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)損益，是否手動也要做分錄？今年盈利 年終怎么做分錄？還有年中的時候做過補計提盈余公積和分紅的分錄，涉及未分配利潤科目，現(xiàn)在未分配利潤借方有余額 需要怎么做年終結(jié)轉(zhuǎn)分錄？

老師好，年末結(jié)轉(zhuǎn)。。是不是損益科目都沒余額啊。。我這個結(jié)轉(zhuǎn)。對嗎，就是按了系統(tǒng)做賬的結(jié)轉(zhuǎn)損益，，做了一張分錄結(jié)轉(zhuǎn)了未分配利潤到本年利潤，請問這樣正確嗎