你好,那就做20萬的收入即可呀,申報也是一樣申報這20萬
老師好,我成立了個運(yùn)輸公司,第二季度就開過一20萬運(yùn)輸收入發(fā)票,其他都無,注冊資金啥的也沒到賬,現(xiàn)在要申報企業(yè)所得稅及財務(wù)報表,請問一般如何處理呢?
老師好,我們公司8月剛成立,注冊資金10萬元,認(rèn)繳,還沒有實繳,成立到現(xiàn)在沒有收入,只有注冊公司時支出了一筆注冊費(fèi)用600元,就做了一張憑證,借管理費(fèi)用 開辦費(fèi)600 貸其他貨幣資金 支付寶600,現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表上資產(chǎn)總額是-600,申報企業(yè)所得稅時,資產(chǎn)總額上第三季度的季初和季末應(yīng)該怎么填寫呢?我填0說不能小于0,但是目前資產(chǎn)總額確實是-600
老師,您好,有這么一個情況,您看需要怎么處理,影響大嗎,就是那個之前我們公司注冊了一個公司(因為業(yè)務(wù)的需要),因為這個公司都是零申報,所以沒有什么流水,所以每次都是零申報,但是去年第四季度的財務(wù)報表申報的時候我也是零申報,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)這家公司銀行流水里面四季度有幾毛錢的利息,但是沒有做到申報的財務(wù)報表里面,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),可是已經(jīng)申報過四季度的所有稅和報表了,現(xiàn)在應(yīng)該如何處理呢
老師好,請問一下:1. 2022年11月代開增值稅普票是價稅合計20萬,當(dāng)時做賬是借 :應(yīng)收賬款 -某公司20萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入20萬 2. 23年4月沖紅20萬,分錄是做借:應(yīng)收賬款-20萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入-20萬 ,3.現(xiàn)在11月10號去修改23年第2季度報表,收入是20萬除以3個點等于194174.76去申報的,導(dǎo)致稅局收入少了5825.24,賬上收入多了5825.24,像這種情況我賬上要怎么處理好呢,因為那個第三季度企業(yè)所得稅報表按照未修改前的收入去申報交了稅了
老師:您好!有個問題想請教一下。剛接手一家設(shè)計公司的賬,這家公司是2022年2月份成立的。注冊資金300萬,有5個股東,都只是實繳出資了部分資金。2022年至今都沒有收入,沒開過發(fā)票,但有支付房租等支出。之前的會計一直都是零申報(收入為零,成本,管理費(fèi)用等所有數(shù)據(jù)都為零)。因為后期會涉及到股權(quán)轉(zhuǎn)讓。現(xiàn)在是第一季度季報,我是該按實際的支出數(shù)據(jù)季度申報,還是照舊零申報呢?
稅局未及時推送補(bǔ)交24年的社保申報信息,今年5月才看見系統(tǒng)推送的有需要申報的補(bǔ)交24年的社保部分,然后產(chǎn)生了滯納金。老板不想承擔(dān)。去稅局咨詢說是24年12月推送的,但是,從去年12月到今年4月申報社保時未見推送的需要補(bǔ)交申報的24年需要補(bǔ)交申報的信息。稅局也不給查具體的推送的時間,社保局也不給查。想咨詢一下自己能從稅務(wù)系統(tǒng)中查詢數(shù)據(jù)推送社保的信息嗎?或者有什么辦法可以查詢具體的推送時間?
制造業(yè)的會計做賬含稅的都要求四流一致嗎?
老師好!請教您幾個問題,謝謝,謝謝! 1、購進(jìn)回來的發(fā)票明細(xì)和開給客戶的發(fā)票明細(xì)不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進(jìn)回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時購進(jìn)所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本?
1、購進(jìn)回來的發(fā)票明細(xì)和開給客戶的發(fā)票明細(xì)不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進(jìn)回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時購進(jìn)所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本?
老師,您好!請教您 公司代扣代繳顧問費(fèi)因延遲了申報產(chǎn)生了滯納金,請問這個是記,營業(yè)外支出-其他,還是滯納金,呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
老師您好,我們公司是小規(guī)模,在去年四季度的時候開了46萬的發(fā)票交了增值稅,在今年二季度你銷售退回把這46萬的發(fā)票其中的16萬沖紅,在二季度除了沖紅的16萬發(fā)票外,沒有發(fā)生其他業(yè)務(wù)。請問這16萬的增值稅可以退嗎?
出納把本該存到分公司a的現(xiàn)金存到了分公司b,現(xiàn)在由分公司b轉(zhuǎn)賬到分公司a,這筆現(xiàn)金是分公司a的營業(yè)收入,要怎么做賬,涉及幾個分錄
老師,增值稅是32136.45,城建稅多少?教育費(fèi)附加多少?地方教育費(fèi)附加多少?
數(shù)電票下跨月的發(fā)票還能沖紅嗎
老師,您好,麻煩講解下紅色圈里面,6300是怎么算出來的,謝謝?
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自己注冊的,沒財務(wù)報表怎么申報吖
注冊資金也沒搞
沒做賬也
同學(xué),那你要自己做賬做報表啊
可我沒有注冊資金投入,沒有成本,啥都沒有,只有個收入,咋辦啊
那就做收入的帳就行了
那企業(yè)所得稅不是很高
你如果沒有成本票的話,是的
是不是再小的單位企業(yè)所得稅都要多多少少交點啊
有利潤就交,這個沒有規(guī)定說非得交
其實呢我這個公司就是為了幫人家運(yùn)貨的,然后對方要發(fā)票,沒有其他用處,像我這種情況賬務(wù)方面怎么處理,請老師給點好的一件呢?特別是稅收繳納方面
同學(xué),你要是無法取得對應(yīng)成本票只能正常交稅的
支付油款的轉(zhuǎn)賬記錄行啊
同學(xué),稅務(wù)局看發(fā)票的
那印花稅按多少繳納
貨物運(yùn)輸合同:按運(yùn)輸費(fèi)用0.5‰貼花
就是我開運(yùn)輸發(fā)票給人家,我要交萬分之五的印花稅?
是的,你的理解是正確的
是有開票才繳納,平時不用繳納的是吧?另外,請問老師垃圾處理費(fèi)按什么繳納,可否不交
是的,有開票才繳納,平時不用繳納的 垃圾處理費(fèi)看你當(dāng)?shù)匾?,這個各地不同