當(dāng)季度增值稅收入大余所得稅季報(bào)營(yíng)業(yè)收入，是因?yàn)榈谝患径扔刑幹霉潭ㄙY產(chǎn)收入和免稅銷(xiāo)售額一起不夠30萬(wàn)，當(dāng)時(shí)把處置收入填在了小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額了，可需要調(diào)整
您好，是不需要調(diào)整的
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當(dāng)季度增值稅收入大余所得稅季報(bào)營(yíng)業(yè)收入，是因?yàn)榈谝患径扔刑幹霉潭ㄙY產(chǎn)收入和免稅銷(xiāo)售額一起不夠30萬(wàn)，當(dāng)時(shí)把處置收入填在了小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額了，可需要調(diào)整
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就是增值稅收入大余季報(bào)所得稅營(yíng)業(yè)收入是因?yàn)楫?dāng)季度有處置固定資產(chǎn)收入，我們是免增值稅企業(yè)，當(dāng)季度收入不夠38萬(wàn)，所以固定資產(chǎn)處置收入填在小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額一欄，所以有差額，現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報(bào)有疑點(diǎn)，可需要調(diào)整？
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個(gè)體戶(hù)查賬征收 1.2021年第一季度銷(xiāo)售額657578.14、增值稅稅額15406.86，當(dāng)時(shí)報(bào)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅時(shí)填報(bào)的收入按銷(xiāo)售額填寫(xiě)的，沒(méi)有加入稅額，這樣填寫(xiě)對(duì)嗎 2.2021年第二季度，這個(gè)個(gè)體戶(hù)銷(xiāo)售額5千多，稅額幾百元，由于銷(xiāo)售額未達(dá)45萬(wàn)增值稅減免了，那申報(bào)表里填寫(xiě)的收入是價(jià)稅合計(jì)金額嗎
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老師，在申報(bào)企業(yè)所得稅季度申報(bào)時(shí)，有個(gè)這個(gè)提示，企業(yè)所得稅收入比增值稅累計(jì)收入少14752.47，原因是因?yàn)槲疑蟼€(gè)季度有個(gè)代開(kāi)的專(zhuān)票14752.47，上個(gè)季度在增值稅申報(bào)表里，專(zhuān)票不含稅收入里填了14752.47，然后下面小微企業(yè)免銷(xiāo)售額里填的數(shù)是包含這個(gè)專(zhuān)票14752.47這個(gè)數(shù)后的總數(shù)，就導(dǎo)致這個(gè)數(shù)據(jù)不一樣，這要怎么調(diào)整?。?/p>
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Q
老師，是這樣，1.一季度我們開(kāi)票金額400000萬(wàn)，但沒(méi)收到款，那我們一季度增值稅中小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額就填寫(xiě)400000，對(duì)嗎?同時(shí)一季度企業(yè)所得稅申報(bào)中本年累計(jì)金額的營(yíng)業(yè)收入也寫(xiě)400000,但一季度我們的財(cái)務(wù)報(bào)表中資產(chǎn)利潤(rùn)里的營(yíng)業(yè)收入就要寫(xiě)0.現(xiàn)金流量中的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入也要寫(xiě)0對(duì)嗎？ 2.三季度我們收到一季度開(kāi)票中的170000元現(xiàn)金，我們?nèi)径纫蛭撮_(kāi)發(fā)票，所以三季度增值稅中小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額就填寫(xiě)0，同時(shí)三季度企業(yè)所得稅申報(bào)中本年累計(jì)金額的營(yíng)業(yè)收入也寫(xiě)0,但三季度我們的財(cái)務(wù)報(bào)表中資產(chǎn)利潤(rùn)里的營(yíng)業(yè)收入就要寫(xiě)170000.現(xiàn)金流量中的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入也要寫(xiě)170000對(duì)嗎?
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現(xiàn)在是有企業(yè)所得稅疑點(diǎn)的服務(wù)提醒
您好，您可以忽略掉
現(xiàn)在這個(gè)差額到年底都有，按照賬務(wù)處理不是應(yīng)該放在營(yíng)業(yè)外收入嗎，不應(yīng)該計(jì)入營(yíng)業(yè)收入啊
您好，賬務(wù)處理是資產(chǎn)處置損益，但是增值稅按銷(xiāo)售商品申報(bào)
不計(jì)入營(yíng)業(yè)收入會(huì)不會(huì)影響年報(bào)，到時(shí)候又提示有差額
您好，這個(gè)差額是正常稅務(wù)申報(bào)產(chǎn)生，沒(méi)問(wèn)題
年報(bào)中的營(yíng)業(yè)收入和增值稅收入一直會(huì)有這個(gè)差額
您好，是的，您的理解非常正確
是允許有這個(gè)差額的嗎
您好，是的，是可以存在的
主要是怕有風(fēng)險(xiǎn)，才多問(wèn)幾句，我不需要調(diào)整，繼續(xù)讓他有差額也可以，今天我寫(xiě)了說(shuō)明，湊巧把處置金額寫(xiě)錯(cuò)了才糾結(jié)可要調(diào)整，
謝謝老師
確定可以不調(diào)整嗎
您好，沒(méi)問(wèn)題的，申報(bào)口徑導(dǎo)致差異