老師。我們是小規(guī)模。三季度營(yíng)業(yè)額不足30萬，我做賬的時(shí)候也做了減免普票的增值稅，應(yīng)交增值稅（自己開的專票）應(yīng)該是100+，結(jié)果剛剛做第四季度的帳的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)10月份交了1000+的增值稅，可能系統(tǒng)問題，去年的申報(bào)記錄都打不開不知道上個(gè)季度報(bào)表出了什么問題。 那我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做？需要先搞清楚上季度的增值稅才做這個(gè)月的帳嗎？ 如果真的保多了增值稅應(yīng)該怎么處理？ 怎么記賬？

老師，有個(gè)小規(guī)模公司，今年5月份更正的去年四個(gè)季度的增值稅報(bào)表，結(jié)果是有1017塊的增值稅留抵 問題:我現(xiàn)在把他去年的賬收入都重新記了一下，現(xiàn)在就是賬面上的增值稅稅款不是1017，是-3000多，這個(gè)要怎么調(diào)一下呢？ 是不是賬面上是-1017就對(duì)了，然后這個(gè)季度假如專票應(yīng)交增值稅是500，那么二季度結(jié)賬的時(shí)候應(yīng)交增值稅是-517就對(duì)了是嗎

老師，例：2021年1季度增值稅30萬是免稅會(huì)計(jì)就申報(bào)已交0.3稅了，后面改增值稅報(bào)表變成免稅的，但是改過后增值稅低數(shù)和利潤(rùn)表的收入不匹，從財(cái)表上看少報(bào)稅，第二季度和第三季度增值稅申報(bào)表和利潤(rùn)表收入不匹，第四季度報(bào)增值稅搞錯(cuò)稅率了，按3%交，然后又回去改增值稅表按1%交，在2022年3月稅務(wù)局打電話通知去退稅（退回1月份更改報(bào)表后免稅的和第四季度報(bào)錯(cuò)的稅），這四個(gè)季度申報(bào)增值稅表后面改過的表還是對(duì)不上利潤(rùn)表上的收入，所以從表看來是少交稅，我是反結(jié)賬回到2021年改，之前幾個(gè)季度都做收入沒有做稅那么多筆，科目也用錯(cuò)，反回2021年怎么過？那前3個(gè)季度的增值稅申報(bào)表要按照財(cái)報(bào)表的收入去改嗎？申報(bào)稅務(wù)局的表和表對(duì)不上，做的稅對(duì)不上表，好暈呀

老師，你好，增值稅和附加稅，情況是這樣的，我剛接手查賬，發(fā)現(xiàn)去年第一季度第二第三季度第四季度增值稅申報(bào)表和申報(bào)利潤(rùn)表的收入不匹，然后我就發(fā)現(xiàn)做的收入沒做稅，賬亂，一年換了4個(gè)會(huì)計(jì)有四種種做法，現(xiàn)在查賬發(fā)現(xiàn)四個(gè)季度分別補(bǔ)80、20、10、40萬，我怎么調(diào)賬，然后去改表是去年四個(gè)季度增值稅表和財(cái)務(wù)報(bào)表都要更改嗎？

老師您好，麻煩問下我去年第四季度開的專票沒有把稅分開，都做成收入了，交了一百多的增值稅，到一月份銀行扣完增值稅，我借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅，貸 銀行存款，就不對(duì)，感覺少了一步，那我現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整[捂臉]我們是小規(guī)模的