老師，關(guān)于報(bào)稅的問題。是小規(guī)模公司，在第一季度和第三季度的時(shí)候，公賬收到的款做了收入已經(jīng)申報(bào)上去，報(bào)的增值稅比稅盤高的，第三季度的時(shí)候客戶要求開票，因?yàn)橹耙呀?jīng)確認(rèn)了收入，那報(bào)增值稅比稅盤少是不行的，我該怎么報(bào)增值稅？所得稅需要更改嗎？賬目又需要怎么處理呢？

老師。我們是小規(guī)模。三季度營(yíng)業(yè)額不足30萬，我做賬的時(shí)候也做了減免普票的增值稅，應(yīng)交增值稅（自己開的專票）應(yīng)該是100+，結(jié)果剛剛做第四季度的帳的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)10月份交了1000+的增值稅，可能系統(tǒng)問題，去年的申報(bào)記錄都打不開不知道上個(gè)季度報(bào)表出了什么問題。 那我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做？需要先搞清楚上季度的增值稅才做這個(gè)月的帳嗎？ 如果真的保多了增值稅應(yīng)該怎么處理？ 怎么記賬？

老師，有個(gè)小規(guī)模公司，今年5月份更正的去年四個(gè)季度的增值稅報(bào)表，結(jié)果是有1017塊的增值稅留抵 問題:我現(xiàn)在把他去年的賬收入都重新記了一下，現(xiàn)在就是賬面上的增值稅稅款不是1017，是-3000多，這個(gè)要怎么調(diào)一下呢？ 是不是賬面上是-1017就對(duì)了，然后這個(gè)季度假如專票應(yīng)交增值稅是500，那么二季度結(jié)賬的時(shí)候應(yīng)交增值稅是-517就對(duì)了是嗎

老師，我們是物業(yè)公司，屬于小規(guī)模服務(wù)業(yè)，今年6-9月的物業(yè)費(fèi)是現(xiàn)金收取的，并且忘記在10月征期內(nèi)申報(bào)增值稅，沒有確認(rèn)這部分收入。如果我第四季度征期申報(bào)增值稅時(shí)同時(shí)把遺漏的應(yīng)確認(rèn)收入也一并申報(bào)那么第四季度就會(huì)超過45萬，就會(huì)涉及繳納增值稅，實(shí)際我如果按期申報(bào)第三季度和第四季度都不會(huì)超過45萬，我現(xiàn)在賬務(wù)應(yīng)該怎么調(diào)整才能避免不交稅，還如實(shí)確認(rèn)申報(bào)了呢？

老師請(qǐng)問一下： 小規(guī)模二季度5月份自開專票 3%稅率開錯(cuò)成1%了，在第三季度7月份電子稅務(wù)局真報(bào)表時(shí) 有點(diǎn)問題能不過，當(dāng)時(shí)問了稅務(wù)大廳讓按3%填報(bào)交稅。 同時(shí)7月份把稅率開錯(cuò)的1%紅沖之后，開了一張正確的3%的票，可是 在10月份填報(bào)第三季度的時(shí)候 里面不是顯示我要多交稅款了嗎，當(dāng)時(shí)填報(bào)的時(shí)候應(yīng)該把我已經(jīng)交稅的不含稅收入減下來 對(duì)吧。一下子疏忽了 已經(jīng)申報(bào)扣款了，才發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題，好在 去稅務(wù)大廳辦理了抵欠，說第三季度先不扣款，把多交的稅款去大廳抵了再。 現(xiàn)在的問題是，我的賬 科目余額表 應(yīng)交增值稅 余額咋就不對(duì)呢？ 應(yīng)該顯示我有多交的稅款 才對(duì)吧？ 7月份 我紅沖了1%，開了正常的3%。在此期間我是不是應(yīng)該要做一筆分錄，體現(xiàn)出我多交稅了呢？怎么做