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老師 進(jìn)項稅額大于銷項稅額需要結(jié)轉(zhuǎn)么 進(jìn)項稅額100 銷項稅額90

2021-07-06 12:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-06 12:39

借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 -銷項稅額 90 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅10貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額100

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快賬用戶4600 追問 2021-07-06 12:43

銷項稅額大就是 借應(yīng)交稅費-銷項稅額100 貸應(yīng)交稅費進(jìn)項稅額90 應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅10是吧

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齊紅老師 解答 2021-07-06 12:45

對的,分錄就是這么做的

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快賬用戶4600 追問 2021-07-06 12:46

還要在做 借 應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎

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齊紅老師 解答 2021-07-06 12:47

是的,需要轉(zhuǎn)到未交增值稅的

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快賬用戶4600 追問 2021-07-06 12:48

還有一個加計抵減的稅額要怎么做

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齊紅老師 解答 2021-07-06 12:48

借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(加計扣除)貸:營業(yè)外收入

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快賬用戶4600 追問 2021-07-06 12:49

不用結(jié)轉(zhuǎn)么

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齊紅老師 解答 2021-07-06 12:49

你有加計扣除是需要結(jié)轉(zhuǎn)的

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快賬用戶4600 追問 2021-07-06 12:50

有啊 我做了上面哪一步 營業(yè)外收入 結(jié)轉(zhuǎn)要怎么做啊

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齊紅老師 解答 2021-07-06 12:51

營業(yè)外收入轉(zhuǎn)到本年利潤里面

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快賬用戶4600 追問 2021-07-06 12:51

那我結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是不是銷項減掉進(jìn)項還要減掉加計抵減的金額轉(zhuǎn)到未交增值稅里

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齊紅老師 解答 2021-07-06 12:52

對啊,肯定得把加計扣除的也減去

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快賬用戶4600 追問 2021-07-06 12:53

那我加計抵減轉(zhuǎn)到未交里的分錄是什么

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齊紅老師 解答 2021-07-06 12:54

? 借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅?貸 應(yīng)交稅費-未交增值稅? ? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(加計扣除)

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快賬用戶4600 追問 2021-07-06 13:07

如果銷項稅額100 進(jìn)項90 加計5元 就是借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 10貸 應(yīng)交稅費-未交增值稅 5 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(加計扣除)5 這樣子嗎

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齊紅老師 解答 2021-07-06 13:11

對的,就是這么計提的

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借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 -銷項稅額 90 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅10貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額100
2021-07-06
你好,可以不用結(jié)轉(zhuǎn)的。
2020-10-17
你好 1. 你可以暫時不做結(jié)轉(zhuǎn)。 等著你以后月份有需要交納的增值稅做結(jié)轉(zhuǎn)處理即可。
2020-11-04
同學(xué),你好。銷項稅額大于進(jìn)項稅額需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交) 貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅
2021-08-08
你好,差額計入應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)借方10
2020-09-16
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