老師 是去年的費用了 不會影響年度損益嗎

去年的匯算清繳你要修改嗎

去年的已經(jīng)匯算清繳完了呀

那就這么做 調(diào)整到今年 影響到今年 你要用以前年度損益調(diào)整得去稅務局修改去年的

老師 這樣可以嗎 直接調(diào)整的話

可以的可以的 可以的

其實我考慮的是這個問題也不影響損益 就只是增值稅的結轉問題（進項的結轉等）因為這個支出中的費用我們是如實記賬了 而且也是如實抵扣了 也沒影響到稅金的繳納 也是按數(shù)繳納的 利潤也不影響

你們多抵扣了所得稅 現(xiàn)在增加進項 減少費用

老師 那我們就 借 費用（進項的那部分） 負數(shù) 借 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 可以吧 數(shù)額不大 就是2000元