你好,要先勾選發(fā)票到1月份,在一月就可以抵扣,并做分錄 借:主營業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費-增值稅-進項
我們是房地產(chǎn)公司,有套房是跟別的房地產(chǎn)公司一起成交的,現(xiàn)在傭金回來了,對方開了專用發(fā)票給我們,我們要打一半的款給對方,可是現(xiàn)在我們的進項發(fā)票已經(jīng)夠了,如果在加上這張發(fā)票的進項,就大于銷項了,所以這張票就留在下個月來抵扣,那現(xiàn)在做賬的話要怎么做,把發(fā)票抽出來,做借主營業(yè)務(wù)成本,貸銀行存款,然后下個月的時候在做借應(yīng)交稅費進項稅,貸主營業(yè)務(wù)成本嗎,還是有其他的做賬方法
老師,您好。我有個會計實務(wù)問題,可以向您請教嗎? 是這樣的,去年我公司七月,做了一筆分錄, 借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費——待抵扣進項稅額 貸:應(yīng)付賬款 當(dāng)時做的時候,貸抵扣進項稅少做了一分錢,主營業(yè)務(wù)成本多了一分錢。現(xiàn)在查到,21年“待抵扣進項稅額”科目余額和手里21年未認(rèn)證進項稅額有兩分錢差額。請問在今年的話,怎么調(diào)整這個差額呢?
老師,您好。我有個會計實務(wù)問題,可以向您請教嗎? 是這樣的,去年我公司七月,做了一筆分錄, 借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費——待抵扣進項稅額 貸:應(yīng)付賬款 當(dāng)時做的時候,貸抵扣進項稅少做了一分錢,主營業(yè)務(wù)成本多了一分錢?,F(xiàn)在查到,21年“待抵扣進項稅額”科目余額和手里21年未認(rèn)證進項稅額有兩分錢差額。請問在今年的話,怎么調(diào)整這個差額呢?
這是我們21年客戶開的專票給我們的,但是這張發(fā)票因為結(jié)算問題她要退回去這張發(fā)票,我們抵扣了,也將發(fā)票開紅字信息表了,這個月我進項轉(zhuǎn)出,老師,看看我的會計分錄對不? 借:以前年度損益調(diào)整 198019.8 貸:主營業(yè)務(wù)成本 198019.8 借:利潤分配-未分配利潤? 198019.8 貸:以前年度損益調(diào)整 198019.8 進項稅額轉(zhuǎn)出: 借:進項稅額轉(zhuǎn)出:1980.2 貸:進項稅額:1980.2 借:未交增值稅:1980.2 貸:進項稅額轉(zhuǎn)出 1980.2
我們公司是一般納稅人企業(yè),上半年5月份公司來了一張夠車險的進項票,這張進項票來了當(dāng)月就抵扣了。當(dāng)月做賬分錄:借:主營業(yè)務(wù)成本應(yīng)交稅金-進項貸:應(yīng)付賬款現(xiàn)在發(fā)票要退回去,并在11月已經(jīng)開了紅字信息表給對方。不是涉及到已抵扣的進項稅額轉(zhuǎn)出重新交稅嗎?11月這張開了紅字信息表的發(fā)票入賬分錄如下對嗎?借:主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)負(fù)數(shù)貸:應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)
小規(guī)模營業(yè)執(zhí)照如何快速自己學(xué)會自己報稅處理各種問題
美發(fā)公司的美發(fā)設(shè)計費 服務(wù)費 開票怎么開
老師,我想咨詢一下,成本增加9個點,為什么單價要乘1.1?
你好,這個分錄怎么記呀!
請問小規(guī)模納稅人開一個點的專票,申報填在什么位置?還有小規(guī)模納稅人銷售不動產(chǎn)的
申報個稅的金額是不是要在應(yīng)付職工薪酬當(dāng)月發(fā)放的工資一致?
我在做當(dāng)月人員工資發(fā)放明細(xì),有兩個人緩發(fā),金額是實際工資,但是明細(xì)中其他人的工資為應(yīng)發(fā)工資,減掉實發(fā)工資的話明細(xì)對不上
公司進飼料養(yǎng)牛賣牛糞,進票只有飼料,銷票只有牛糞,結(jié)轉(zhuǎn)成本時如何賬務(wù)處理?
老師,生成企業(yè)出口退稅,退的是進項,但是限額是已銷售額為基礎(chǔ),是不是退多了?
老師您好,審計的決策一貫性指的啥
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