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老師好,我想請問下我有一張2023年12月開具的進項專票,2023.12月的時候直接全部計入主營業(yè)務(wù)成本了,進項稅額沒有抵扣,現(xiàn)在我要申報2024.01的增值稅,需要用這張發(fā)票的進項稅額進行抵扣,我2024.01申報的時候能用這張發(fā)票抵扣嗎?那2024.01這部分做分錄的話是借方應(yīng)交稅費進項稅額貸方主營業(yè)務(wù)成本還是貸方利潤分配未分配利潤呢

2024-02-21 08:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-02-21 08:47

你好,要先勾選發(fā)票到1月份,在一月就可以抵扣,并做分錄 借:主營業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費-增值稅-進項

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你好,要先勾選發(fā)票到1月份,在一月就可以抵扣,并做分錄 借:主營業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費-增值稅-進項
2024-02-21
你好,同學(xué) 因為實際抵扣在24年1月份 所以24年度調(diào)賬時直接用主營業(yè)務(wù)成本科目
2024-02-21
可以的,借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項 貸利潤分配,未分配利潤 匯算清繳,需要納稅調(diào)增,調(diào)增的是稅額的那一部分。
2024-02-21
您好,那樣的話,直接就是作為進項稅轉(zhuǎn)出的
2023-08-14
就把進項稅額調(diào)出來 借進項稅額代表營業(yè)務(wù)成本。
2023-08-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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