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Q

老師您好，企業(yè)第二次叫你啊的稅控服務(wù)費280元，開的普票，可以全額抵扣嗎？

2021-07-02 10:23
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-07-02 10:23

同學你好 這個可以的

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快賬用戶9895 追問 2021-07-02 10:24

減稅性質(zhì)代碼及名稱選擇哪個呢？

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齊紅老師 解答 2021-07-02 10:27

同學你好 這個代碼選擇 0001129914

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快賬用戶9895 追問 2021-07-02 10:32

公司本月進項大于銷項。附表4和減免稅明細表已填好。但是主表的23行，應(yīng)納稅額減征額，填不了，填了280，自動又變成了0是怎么回事？

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齊紅老師 解答 2021-07-02 10:38

需要填寫附表四本期發(fā)生和本期抵減

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快賬用戶9895 追問 2021-07-02 10:39

本期發(fā)生和本期抵減都填了280 主表就是一直填不了

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齊紅老師 解答 2021-07-02 10:44

你本期有應(yīng)交增值稅嗎

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快賬用戶9895 追問 2021-07-02 10:45

沒有，進項大于銷項啊

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齊紅老師 解答 2021-07-02 10:53

那你本期抵扣那里不填寫 不用抵扣 進項小于銷項的時候才用的

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同學你好 這個可以的
2021-07-02
同學你好 稅控盤服務(wù)費280可以全額抵扣的是嗎 ——是的，可以全額抵扣；
2022-05-05
學員您好，可以全額抵減
2021-07-22
您好，去年的今年是沒辦法抵扣的哈
2022-06-09
同學，您好，直接計入管理費用再沖減。 借：管理費用 ? ? 160%2B280 貸：銀行存款（庫存現(xiàn)金） 按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額： 借：應(yīng)繳稅費—應(yīng)繳增值稅（減免稅款） 貸：管理費用（庫存現(xiàn)金）
2020-08-06
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