老師，我問一下，小規(guī)模納稅人，我們四月開票中有一張專票在5月進(jìn)行了紅沖，第二季度報(bào)稅時(shí)，這個(gè)紅沖的專票要交稅錢嗎？還是在第三季度進(jìn)行沖減呢？這個(gè)怎么填申報(bào)表啊，請(qǐng)老師指導(dǎo)下
你好? ? ?你紅沖的專票是不繳納稅費(fèi)的。反而會(huì)沖你們的? ?當(dāng)季度收入的。 你? 2季度? ?只有這個(gè)紅沖發(fā)票嗎 沒有開票出去嗎? ？?
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老師,我是小規(guī)模納稅人,上個(gè)季度開了一張稅率3%的專票,這個(gè)季度沖紅重開是稅率5的專票,申報(bào)的時(shí)候怎么填這個(gè)負(fù)數(shù)金額
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老師我問一下，我們公司是小規(guī)模，第三季度我們開票超過30萬了，所以交了增值稅，但是九月份開的其中一張普票我們11月份沖紅了，這個(gè)是第四季度沖紅的，但是第三季度的稅款我們已經(jīng)交了，這個(gè)需不需要去稅務(wù)局辦理退稅
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老師，我問一下，小規(guī)模納稅人，我們四月開票中有一張專票在5月進(jìn)行了紅沖，第二季度報(bào)稅時(shí)，這個(gè)紅沖的專票要交稅錢嗎？還是在第三季度進(jìn)行沖減呢？這個(gè)怎么填申報(bào)表啊，請(qǐng)老師指導(dǎo)下
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小規(guī)模2022年1季度開了一張稅率為1%不含稅金額為56792.08稅額為567.92的專票，第2季度開票稅率為3%，第2季度沖紅了第1季度這張1%專票，在稅務(wù)局申報(bào)時(shí)工作人員說本季度收入要沖減18930.67(567.92/0.03=18930.67)，那么，第2季度做賬，我應(yīng)該如何做分錄調(diào)整賬面呢，請(qǐng)老師指導(dǎo)一下，謝謝
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老師，小規(guī)模納稅人，未開票收入這個(gè)季度申報(bào)了，填寫的小規(guī)模納稅申報(bào)表的第10行，下個(gè)月針對(duì)這部分銷售收入又開票了，開的專票，那下個(gè)季度申報(bào)的時(shí)候在第2行填寫，但是上個(gè)季度已經(jīng)申報(bào)了這部分稅，怎么能將上個(gè)季度的扣減呢？能在第10行填寫負(fù)數(shù)沖掉上個(gè)季度的這部分稅額嗎？
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持票方把電子銀行承兌匯票背入我公司，且對(duì)方銀行帳戶顯示了我公司的名稱。但我公司帳戶上查詢不到背書轉(zhuǎn)讓記錄及簽收記錄。是否可以認(rèn)為我公司沒有簽收。但開票銀行同樣顯示了我公司的名稱。
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老師好~咨詢下，一家合伙企業(yè)，投資一個(gè)項(xiàng)目公司。如果項(xiàng)目公司目前未上市，年度分紅給合伙企業(yè)，合伙企業(yè)收到的分紅款，一般怎么界定款項(xiàng)性質(zhì)，是股息紅利嗎？還是項(xiàng)目退出收益？
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甲公司經(jīng)營(yíng)電商，然后用乙公司合作快遞公司丙發(fā)的貨，現(xiàn)將快遞費(fèi)由甲付給乙，乙需要開快遞費(fèi)發(fā)票嗎？（丙開給乙，丙不能直接開給甲，因?yàn)槭且腋兜腻X）
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靈芝、天麻、藏紅花這些可以開成初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品嗎？
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請(qǐng)問老師，我公司賣了一臺(tái)車開出的發(fā)票，做賬進(jìn)固定資產(chǎn)清理不能全部算作收入，匯算清繳的時(shí)候比對(duì)我申報(bào)的增值稅收入和系統(tǒng)里不都，就差這臺(tái)車的金額，我還怎么申報(bào)
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老師，請(qǐng)問這個(gè)填好了之后在哪里申報(bào)？
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甲公司經(jīng)營(yíng)電商，然后用乙公司合作快遞公司丙發(fā)的貨，現(xiàn)將快遞費(fèi)由甲付給乙，乙需要開快遞費(fèi)發(fā)票嗎？（丙開給乙，丙不能直接開給甲，因?yàn)槭且腋兜腻X）
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老師我們公司在個(gè)體戶那里購(gòu)買的商品，付款時(shí)不是法人的卡號(hào)，現(xiàn)在給我們公司開發(fā)票應(yīng)該怎樣寫
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我是小規(guī)模納稅人，做農(nóng)資批發(fā)零售，用的金蝶星辰版，我的銷售出庫(kù)單生成憑證是借：應(yīng)收賬款貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，這樣行不行？
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老師，電稅局上怎么查看去年的年報(bào)
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老師，有開票出去，4月份紅沖的金額，在第5月開了相同的金額，這個(gè)申報(bào)表怎么填啊
你好? ? 你4月紅沖的金額是多少。? 5月開的是多少 ；? ? 你原來 4月之前還開了藍(lán)字發(fā)票出去嗎？? ? ?
第一種情況是，比如我四月開了三萬的專票，5月紅沖了，然后又開了三萬的專票，這種情況申報(bào)時(shí)怎么處理呢？第二種情況是：我5月開了10萬的專票，六月紅沖了其中的2萬，這種情況申報(bào)時(shí)該怎么處理呢？老師，麻煩指導(dǎo)下
?你好? ? ? 1.? ?那你 2季度? 實(shí)際就是 3萬的 專票? ； 你就在代開專票 欄次寫3萬報(bào)稅 繳納即可? 2.? ? ? ?5月 你實(shí)際是10萬 - 2萬 按8萬來填寫代開 專票欄次去報(bào)稅??
老師，再問一種情況，如果是一般納稅人，5月開專票30萬，6月已經(jīng)繳納5月的增值稅后，然后紅沖了5月20萬的專票金額，7月又開票60萬，7月報(bào)稅時(shí)怎么把5月多交20萬的稅費(fèi)沖掉，怎么填申報(bào)表呢，老師
?你好? ? ?你們?nèi)渴情_的專票的話。 那么 你月報(bào)的話? ?5月報(bào)30萬增值稅? ? 。 6月? 把你正數(shù)開票的金額? 減去20萬后的余額來報(bào)增值稅 。? 7月報(bào) 60萬??