這個(gè)問題有沒有老師可以解答一下小規(guī)模企業(yè)建筑勞務(wù)清包工，報(bào)表季度申報(bào)，給對方公司開具了300萬的發(fā)票，增值稅已全部繳納，但是實(shí)際只發(fā)生了100萬的成本，報(bào)表應(yīng)該怎樣填寫？成本按多少填寫？所得稅按開具300萬的發(fā)票計(jì)算，還是按照實(shí)際發(fā)生的100萬對應(yīng)的計(jì)算
你好！實(shí)際的成本取得合規(guī)發(fā)票了嗎？后期還有成本支出發(fā)生嗎？還是已經(jīng)完工了？
-
Q
企業(yè)是一般納稅人，開了六七百萬的專用發(fā)票，企業(yè)經(jīng)營內(nèi)容是裝卸搬運(yùn)服務(wù)，所以它的主要成本是他的人工，可是很多臨時(shí)工是沒有，申報(bào)個(gè)稅的，只是做了一個(gè)工資表。分包出去的業(yè)務(wù)，對方也只是提供了人員花名冊，沒有開具勞務(wù)發(fā)票。所以這個(gè)公司的主要成本全部是人工，而且還沒有對應(yīng)的發(fā)票，也沒有對應(yīng)的轉(zhuǎn)賬支付，全是現(xiàn)金，還全部是沒有超過5000元的金額，這個(gè)該怎么去處理呢？怎么去規(guī)范它？讓它合法呢？
-
Q
小規(guī)模企業(yè)建筑勞務(wù)清包工，報(bào)表季度申報(bào)，給對方公司開具了300萬的發(fā)票，增值稅已全部繳納，但是實(shí)際只發(fā)生了100萬的成本，報(bào)表應(yīng)該怎樣填寫？成本按多少填寫？所得稅按開具300萬的發(fā)票計(jì)算，還是按照實(shí)際發(fā)生的100萬對應(yīng)的計(jì)算
-
Q
建筑勞務(wù)清包工，小規(guī)模，報(bào)表季度申報(bào)從4月份到6月份開具了500萬的發(fā)票，增值稅已經(jīng)全部繳納，但是實(shí)際只發(fā)生200萬的成本費(fèi)用，報(bào)表應(yīng)該怎樣做？
-
Q
小規(guī)模建筑勞務(wù)清包工，報(bào)表季度申報(bào)，4到6月份開具了500萬的發(fā)票，但是實(shí)際只發(fā)生了280萬成本，工程還沒有結(jié)束，后續(xù)還會(huì)有成本，這種情況下報(bào)表應(yīng)該怎樣做？增值稅按照500萬申報(bào)的，企業(yè)所得稅稅應(yīng)該怎樣申報(bào)
-
Q
一家小規(guī)模勞務(wù)公司承包了200萬的純勞務(wù)并給對方開具了發(fā)票，人工工資都是通過農(nóng)民工專戶代發(fā)，但因?yàn)榧追綍簳r(shí)沒有支付勞務(wù)費(fèi)，所以沒有發(fā)放工資，請問老師，這種情況個(gè)稅要怎么報(bào)呢？馬上又要申報(bào)企業(yè)所得稅了，應(yīng)該支付卻沒有支付的人工工資可以在本期算成成本嗎？企業(yè)所得稅要如何申報(bào)呢？
熱門問答 更多>
-
你好，老師，員工工資6000，扣完社保個(gè)人部分是5500多，都超了5000。個(gè)稅是根據(jù)6000基數(shù)繳納，還是5500多基數(shù)繳納
-
小微企業(yè)確認(rèn)條件有哪些，享受什么稅收優(yōu)惠政策呢？
-
股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要繳納什么稅種，稅率是多少？
-
老師您好，有個(gè)問題需要咨詢，公司主營不是車輛出租，內(nèi)部關(guān)聯(lián)單位來公司辦理業(yè)務(wù)，使用公司車輛，關(guān)聯(lián)單位給公司交的用車費(fèi)用，請問是計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入嗎？然后再繳納增值稅，還需給對方開發(fā)票嗎？二百多元是不是開收據(jù)也可以呢？因?yàn)閷儆诹阈侵С龅陀谖灏僭?/p>
-
如果一個(gè)月銷售額400萬，毛利8%左右，需要多少費(fèi)用
-
你好老師，我買的是終身課件，怎么什么課都不能聽了
-
老師，請問下，我24第四季度暫估的成本50萬，做了借庫存，貸，應(yīng)付賬款，25年5月發(fā)票只來了10萬，我現(xiàn)在5月賬務(wù)怎么處理，匯算我要不要調(diào)增納稅調(diào)整明細(xì)表，27行？
-
收入打進(jìn)法人私卡怎么辦
-
文文老師 股東投入投資款怎么做分錄
-
老板餐飲發(fā)票入什么科目比較合適
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會(huì)員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
建筑勞務(wù)清包工，我們是自己找工人干活，已經(jīng)申報(bào)個(gè)稅了，后期還會(huì)有成本支出發(fā)生，還沒有完工
你好！可以先暫估成本
老師怎樣暫估，能否說的詳細(xì)一點(diǎn)兒，具體填寫在表格的哪個(gè)地方？謝謝
你好！你們工程總共人工費(fèi)是多少？
您說的是已經(jīng)發(fā)生的，還是完工之后大概全部的，已經(jīng)發(fā)生的是100萬，如果全部完工的話大概得需要260萬左右
你好！大概的，你不是全額開發(fā)票了嗎？
是全額開發(fā)票了啊，如果完工的話大概得金額是260萬左右，老師能說的詳細(xì)一些嗎？謝謝
你好！借：主營業(yè)務(wù)成本—260? ?貸：應(yīng)付賬款 暫估160? 銀行存款100
老師能說的具體一點(diǎn)嗎？暫估入賬的160萬，下個(gè)月應(yīng)該怎樣做？
你好！下個(gè)月月初原分錄沖回暫估金額，再按實(shí)際發(fā)生的確認(rèn)成本，月底差額可以在暫估，直到項(xiàng)目結(jié)實(shí)按實(shí)際成本就可以了