小規(guī)模建筑勞務(wù)清包工，報表季度申報，4到6月份開具了500萬的發(fā)票，但是實(shí)際只發(fā)生了280萬成本，工程還沒有結(jié)束，后續(xù)還會有成本，這種情況下報表應(yīng)該怎樣做？增值稅按照500萬申報的，企業(yè)所得稅稅應(yīng)該怎樣申報
你好? 后續(xù)還有成本未到 你可以暫估成本入賬 抵扣企業(yè)所得稅? 后面發(fā)票來了再調(diào)整?
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老師，我想問，建筑施工企業(yè)增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時間的問題，開工前收到預(yù)收款就發(fā)生納稅義務(wù)，就要報稅，開工后收進(jìn)度款，開發(fā)票，次月申報納稅，如果沒開票也要按未開票收入申報增值稅；但實(shí)際情況是，老板往往不理解，如果沒開票就交稅他就不肯，而且施工企業(yè)增值稅金額一般很大，而且也不能保證有進(jìn)項(xiàng)抵扣，不按規(guī)定申報萬一被查還會有滯納金和罰款的風(fēng)險，這樣情況一般怎么辦呢？謝謝老師
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小規(guī)模企業(yè)建筑勞務(wù)清包工，報表季度申報，給對方公司開具了300萬的發(fā)票，增值稅已全部繳納，但是實(shí)際只發(fā)生了100萬的成本，報表應(yīng)該怎樣填寫？成本按多少填寫？所得稅按開具300萬的發(fā)票計算，還是按照實(shí)際發(fā)生的100萬對應(yīng)的計算
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建筑勞務(wù)清包工，小規(guī)模，4到6月份一共開具了500萬左右的發(fā)票，增值稅已經(jīng)全部繳納，但是實(shí)際發(fā)生的人工費(fèi)和費(fèi)用類總共才200萬左右，這種情況下應(yīng)該怎么辦？具體怎樣操作
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建筑勞務(wù)清包工，小規(guī)模，報表季度申報從4月份到6月份開具了500萬的發(fā)票，增值稅已經(jīng)全部繳納，但是實(shí)際只發(fā)生200萬的成本費(fèi)用，報表應(yīng)該怎樣做？
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小規(guī)模建筑勞務(wù)清包工，報表季度申報，4到6月份開具了500萬的發(fā)票，但是實(shí)際只發(fā)生了280萬成本，工程還沒有結(jié)束，后續(xù)還會有成本，這種情況下報表應(yīng)該怎樣做？增值稅按照500萬申報的，企業(yè)所得稅稅應(yīng)該怎樣申報
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老師房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)留抵退稅能100%退嗎
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老師想問一下，涉及商品銷貨退回，我在開具紅字信息確認(rèn)表錄入時單價和金額我應(yīng)該選擇含稅還是不含稅呢？發(fā)票顯示已經(jīng)抵扣，我看了原來的發(fā)票單價和金額是不含稅的，不確定我在開紅字信息確認(rèn)單錄入時選含稅還是不含稅
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老師，給供應(yīng)商的現(xiàn)金折扣，是不是得體現(xiàn)在發(fā)票上？比如，我們向供應(yīng)商處采購的貨款，有200元不需要付給供應(yīng)商了，因?yàn)轫?xiàng)目結(jié)束了，后期也不會跟這個供應(yīng)商有合作了，現(xiàn)在我們在清理欠款情況。不需要付給供應(yīng)商的這200元，我這邊做賬做成財務(wù)費(fèi)用-現(xiàn)金折扣還是計入營業(yè)外收入？
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因受邀到其他城市進(jìn)行市集擺攤，可能會有3-6個月左右，這樣的話需要重新辦理營業(yè)執(zhí)照等相關(guān)證照嗎
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老師 我被這道題搞的很混亂。陳英老師基礎(chǔ)班講的是 土增稅，兩種算法，分為新建房和存量房。題里面說已經(jīng)自用了5年，是不是按照存量房？但是題里給的條件全是新建房的，為什么按新建房？如果按照新建房算法，題里面的印花稅，又是單獨(dú)算的，并非算在房子開發(fā)費(fèi)用里。這個到底是怎么個算法邏輯？
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老師：請問去年的發(fā)票作廢，今年怎么入賬？
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老師，這個月公司開了發(fā)票，這個月還能注銷不，還是要等到6月把稅報了都，才能注銷
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辛苦圖片這個老師說下謝謝
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老師，我們在25年 根據(jù)24年未分配利潤 做了股東分紅，這個股東分紅需要再匯算清繳的時候填寫分紅明細(xì)嘛？
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老師您好！請問年度個人所得稅匯算清繳里可以扣除商業(yè)健康險嗎？這個商業(yè)健康險指的是什么？
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沒有發(fā)票，我們是自己找工人干活，后序給員工申報個稅可以嗎？成本和管理費(fèi)用是不是都得需要按照暫估的填寫？
簽訂勞動合同 申報工資個稅? ? ?主要是暫估成本！?
暫估成本需要再報表上填寫嗎？管理費(fèi)用什么之類的需要暫估嗎？麻煩說的詳細(xì)一點(diǎn)兒，謝謝！
當(dāng)然要填寫申報表 管理費(fèi)用不需要暫估 以實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn)！?
暫估的成本需要單獨(dú)填寫在報表的哪一行？暫估的成本需要在哪個地方提現(xiàn)？用寫記賬憑證登記在賬簿上面那個
直接填在申報表營業(yè)成本里面
比如說已經(jīng)發(fā)生成本280萬，后續(xù)暫估200萬，成本就寫480萬是嗎？
是的！你的理解正確！