老師好建筑行業(yè)異地項(xiàng)目，比如預(yù)繳增值稅7000.本月應(yīng)交增值稅2000. 預(yù)繳時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)繳增值稅7000 貸：現(xiàn)金 7000； 最后結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)：借： 應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅 9000 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 2000 應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅 7000 分錄是這樣做的嗎？
您好 請(qǐng)問(wèn)銷(xiāo)項(xiàng)跟進(jìn)項(xiàng)稅額差額是多少
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老師。建筑勞務(wù)公司，增值稅預(yù)繳的時(shí)候做了 借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-預(yù)繳增值稅。貸銀行存款。在月末報(bào)稅交稅時(shí)，借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，貸銀行存款。是否應(yīng)該再做一步，借：應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。 應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅 是否要做這一步呢
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Q
老師請(qǐng)問(wèn)，項(xiàng)目異地預(yù)交增值稅月未結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)該是？ A 借：應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)一預(yù)交增值稅 B 借：應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)一預(yù)交增值稅
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Q
老師好建筑行業(yè)異地項(xiàng)目，比如預(yù)繳增值稅7000.本月應(yīng)交增值稅2000. 預(yù)繳時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)繳增值稅7000 貸：現(xiàn)金 7000； 最后結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)：借： 應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅 9000 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 2000 應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅 7000 分錄是這樣做的嗎？
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待認(rèn)證轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)后，就是剛才那個(gè)分錄，已經(jīng)轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng) 然后，你的銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)時(shí)處理 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值 貸 應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 最后要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值 2.預(yù)繳時(shí) 借應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)繳增值稅 貸銀行存款 最后提現(xiàn)預(yù)繳要少交稅 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值 貸應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)繳增值稅 先預(yù)繳增值稅后，待認(rèn)證跟應(yīng)交增值稅如何轉(zhuǎn)化？
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老師異地預(yù)繳納增值稅分錄 繳納時(shí)：應(yīng)交稅費(fèi)~預(yù)繳增值稅 貸：庫(kù)存現(xiàn)金 申報(bào)時(shí)：應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)~預(yù)繳增值稅 對(duì)嗎？
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請(qǐng)問(wèn)一下，現(xiàn)在以舊換新或假設(shè)含稅價(jià)3000元 國(guó)補(bǔ)1200，實(shí)際云閃付要支付1800元，但是對(duì)方有舊車(chē)回收低了300元 實(shí)際付到云閃付1500元，請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄咋做呀
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運(yùn)輸公司開(kāi)票100萬(wàn)交多少增值稅
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老師，給職工交社保。個(gè)人部分和工資部分改怎么做分錄？
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老師：請(qǐng)問(wèn)一下匯算清繳報(bào)表中的資產(chǎn)總額，也要季度平均值，再年度平均值。不能直接取24.12月資產(chǎn)總額數(shù)嗎？
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老師，匯算清繳填費(fèi)用104000表費(fèi)用是減需要調(diào)整的費(fèi)用金額嗎？還是填利潤(rùn)表上的金額
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老師，我今年都35周歲了，我有中級(jí)，我要是在記賬公司學(xué)習(xí)半年，回頭可以找到合適的會(huì)計(jì)工作嗎，之前我做過(guò)內(nèi)賬會(huì)計(jì)。
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老師好，我們是門(mén)窗廠，現(xiàn)在我們窗戶(hù)系列毛利是都知道了，要是想搞活動(dòng)讓利客戶(hù)，想著下多少平方給返%之多少，這種怎么算呢
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老師請(qǐng)教一下，就是我們企業(yè)很小20人左右，但是還是設(shè)設(shè)立了研發(fā)部，我想問(wèn)問(wèn)我們研發(fā)人員工資還有研發(fā)新品醬料這些領(lǐng)用的原輔料這些應(yīng)該怎么入賬呢？他們沒(méi)有立項(xiàng)
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老師，我們公司車(chē)間買(mǎi)了臺(tái)洗地機(jī)，買(mǎi)了一臺(tái)冰柜，還有螺桿空壓機(jī)，起重機(jī)，那個(gè)固定資產(chǎn)歸類(lèi)應(yīng)該歸在哪一類(lèi)呀
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老師我四月接手一家公司，我在哪個(gè)模塊查詢(xún)企業(yè)所得稅申報(bào)了沒(méi)有
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老師好！就是2000
扣除預(yù)繳后還是不扣除
扣除預(yù)交還需要繳納2000
借： 應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅 9000 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 9000 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 7000 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)繳增值稅7000
好，老師那預(yù)繳的個(gè)稅分錄是怎樣？
預(yù)繳的個(gè)稅是單位承擔(dān)的吧
預(yù)繳的稅不都是單位承擔(dān)的嗎？求預(yù)繳個(gè)稅的分錄，及結(jié)轉(zhuǎn)？？？
單位承擔(dān)不能企業(yè)所得稅前扣除的 借：工程施工-間接費(fèi)用-個(gè)人所得稅 貸：銀行存款 匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)整?
老師沒(méi)明白，你說(shuō)的調(diào)整是調(diào)增還減呢
納稅調(diào)增啊? 因?yàn)椴粦?yīng)該單位承擔(dān) 調(diào)增增加單位利潤(rùn)
不知道誰(shuí)的對(duì)
鄒老師 解答 2019-09-10 21:33 你好，我知道是因?yàn)榻ㄖI(yè)外出經(jīng)營(yíng)預(yù)交個(gè)人所得稅，預(yù)交了就這樣做分錄 借；應(yīng)交稅費(fèi)——個(gè)人所得稅，貸；銀行存款 然后根據(jù)工資表的個(gè)人所得稅做計(jì)提分錄 借；應(yīng)付職工薪酬，貸；應(yīng)交稅費(fèi)——個(gè)人所得稅 然后根據(jù)工資表做計(jì)提工資，發(fā)放工資分錄 這樣應(yīng)付職工薪酬，應(yīng)交稅費(fèi)——個(gè)人所得稅就沒(méi)有余額了 你們學(xué)堂的老師
這個(gè)是正常單位 員工自己承擔(dān)個(gè)人所得稅 這樣處理正確的 建筑業(yè) 個(gè)人所得稅單位承擔(dān)的 不是個(gè)人承擔(dān)? 您能發(fā)放工資的時(shí)候扣回嗎？
不能扣回
對(duì)啊 所以就不好計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅
老師到底分錄要怎么做好，賬又平了
我這個(gè)是不扣回個(gè)人的分錄 最終是平的 鄒老師這個(gè)是要去扣個(gè)人部分的
預(yù)繳個(gè)稅可不可計(jì)入營(yíng)業(yè)稅金及附加——個(gè)稅？
個(gè)稅不在營(yíng)業(yè)稅金及附加科目核算