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小規(guī)模納稅人,5月份對甲方開具3張增值稅普通發(fā)票,但6月接到通知,原發(fā)票與其對應(yīng)的合同同時作廢,重新簽訂新合同及開具新發(fā)票(普票),5月份的賬目中需要提現(xiàn)出原來開具的發(fā)票么(6月作廢的),還是說不需要提現(xiàn),6月直接在稅控盤上對5月開具的發(fā)票直接紅沖即可。

2021-06-29 16:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-06-29 16:04

需要做 五月份做收入 六月份紅沖然后做正數(shù)

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快賬用戶9812 追問 2021-06-30 11:00

需要把已經(jīng)紅沖的發(fā)票放到五月份記賬憑證后嘛

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齊紅老師 解答 2021-06-30 11:00

你好,紅沖的,不需要放到五月份到六月份的憑證后面就行。

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快賬用戶9812 追問 2021-06-30 11:22

五月份放記賬那一張 ⑥月份放發(fā)票那一張(發(fā)票上加蓋作廢字樣的印章可以么)

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齊紅老師 解答 2021-06-30 11:26

你好,五月份你開了負(fù)數(shù)發(fā)票,放負(fù)數(shù)發(fā)票,六月份開了正確的發(fā)票,放正確的發(fā)票。

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快賬用戶9812 追問 2021-06-30 11:41

老師是這樣的 5月份我開具了發(fā)票,6月份紅沖了的通知又開具正確金額的發(fā)票 所以按照你說的,我理解為:5月份我放紅沖發(fā)票的記賬聯(lián),6月放紅沖發(fā)票的發(fā)票聯(lián)。 重新開具正確的發(fā)票我在放記賬聯(lián)。

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齊紅老師 解答 2021-06-30 11:44

你好,不是這樣的,五月份開具了發(fā)票,用這個開發(fā)票的做收入,六月份紅沖了,然后紅沖收入又開了,正確的再做一次收入,分別把這三個發(fā)票放到對應(yīng)的憑證后面就行。

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快賬用戶9812 追問 2021-06-30 11:48

五月份正常做收入 六月份將五月份正常做收入的憑證用紅字表示 再做一筆開具正確的

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齊紅老師 解答 2021-06-30 11:49

你好 是的,是這么做的。

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需要做 五月份做收入 六月份紅沖然后做正數(shù)
2021-06-29
你好這個點擊發(fā)票管理-發(fā)票填開-紅字-輸入需要沖紅的藍(lán)字發(fā)票的代碼和號碼,自動帶出與藍(lán)字發(fā)票一致的信息,核實無誤后打印
2021-06-28
前是一個月沒有開發(fā)票 不算超過的 負(fù)數(shù)發(fā)票還是這個月
2021-12-14
您好,您八月份開的還是需要做賬的
2022-09-08
你好,可以這么理解的哦
2020-08-26
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