需要做 五月份做收入 六月份紅沖然后做正數(shù)
尊敬的老師,您好!我公司是小規(guī)模納稅人,我公司在今年7月27日開具了增值稅電子普通發(fā)票61000元,由于跨月,現(xiàn)在8月份,各種原因?qū)Ψ綍簳r不需要我公司所開具的此張發(fā)票,我公司需開對應(yīng)的紅字發(fā)票,所開出的紅字發(fā)票,可以理解為相當(dāng)于把之前的正數(shù)發(fā)票作廢理解嗎?
小規(guī)模納稅人,增值稅季度申報,5月份開具發(fā)票,6月份接到采購方通知,需要作廢原合同,重新簽訂新合同。 原合同發(fā)票開的是普票,內(nèi)容是技術(shù)服務(wù)費,新合同開普票,內(nèi)容為設(shè)備。 想問下,5月份開具的發(fā)票,在稅控盤上如何處理…
小規(guī)模納稅人,5月份對甲方開具3張增值稅普通發(fā)票,但6月接到通知,原發(fā)票與其對應(yīng)的合同同時作廢,重新簽訂新合同及開具新發(fā)票(普票),5月份的賬目中需要提現(xiàn)出原來開具的發(fā)票么(6月作廢的),還是說不需要提現(xiàn),6月直接在稅控盤上對5月開具的發(fā)票直接紅沖即可。
老師,這次季報的時候,出現(xiàn)了一點小問題,不知怎么解決,5月份開具的一張收入發(fā)票,當(dāng)時稅控盤里忘季做廢了,在做賬的時候,這張收入沒有做進去,導(dǎo)置報稅的時候,增值稅里面多提取了2000元,但是我賬套里已把6月份的賬都結(jié)了,昨天又開具了一張紅沖發(fā)票,這樣處理行嗎?那這張7月14日開具的紅 沖發(fā)票和那張沒有做廢的發(fā)票可以訂到一起嗎?裝釘憑證的時候,還是我要反結(jié)賬到的5月份,把那張收入補做進去,掛成應(yīng)收賬款啥
小規(guī)模企業(yè),原稅務(wù)局核定一個月可領(lǐng)百萬元的增值稅普通發(fā)票5張,今天開了5張,合計490萬元,其中有張發(fā)票開的不符合標準,被退回要求重新開具,故向稅管員申請增補發(fā)票,又增補5張,補開了之前開具不符合標準的100萬元發(fā)票,準備作廢之前改錯的發(fā)票的時候,發(fā)現(xiàn)提示已報稅,無法作廢,所以準備開具一張負字發(fā)票紅沖,請問這樣操作的話,這個月開票額是超過500萬了嗎?謝謝老師
本來需要交企業(yè)所得稅,因為減以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說一個行業(yè)增值稅稅負率是2.5,銷售收入是100萬,他的應(yīng)增值稅就是100萬乘2.5上下浮動對嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報表還可以更正嗎
2024年的企業(yè)所得稅季度預(yù)繳,當(dāng)時借所得稅費用,貸銀行存款。2025年匯算清繳退稅收到后,該怎么處理分錄,利潤表中這筆金額應(yīng)該填在哪個欄次
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費發(fā)票一直沒開,今年五月份才開進來的,但我們當(dāng)時做賬直接管理費用是1萬,實際上是15000,我們付款也是付的15000,現(xiàn)在去年的費用做了5000,怎么補賬哈
你好老師個體戶經(jīng)營超市現(xiàn)在新接手的庫存余額是45231元以前沒有做賬從現(xiàn)在開始做賬會計分錄怎么
請問老師,匯算清繳后有補繳稅款,報表怎么平衡?謝謝
我們單位是志愿者聯(lián)合會,2023年劉東于6月10日匯入3萬元本單位賬戶,然后7月5日歸還其3萬元,怎么做會計分錄?匯入時寫捐贈,后者寫歸還借款,這會計分錄怎么做?
系統(tǒng)里服務(wù)收入是含稅金額,季度超過30萬元,申報增值稅不含稅金額,用含稅金額除以1.01就可以了吧
請問哪些材料費做研發(fā)費用,我們公司買回來的材料說是搞研發(fā)的,但是最終會大量成品產(chǎn)出賣錢,那這些都是都做研發(fā)費用加計扣除?
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需要把已經(jīng)紅沖的發(fā)票放到五月份記賬憑證后嘛
你好,紅沖的,不需要放到五月份到六月份的憑證后面就行。
五月份放記賬那一張 ⑥月份放發(fā)票那一張(發(fā)票上加蓋作廢字樣的印章可以么)
你好,五月份你開了負數(shù)發(fā)票,放負數(shù)發(fā)票,六月份開了正確的發(fā)票,放正確的發(fā)票。
老師是這樣的 5月份我開具了發(fā)票,6月份紅沖了的通知又開具正確金額的發(fā)票 所以按照你說的,我理解為:5月份我放紅沖發(fā)票的記賬聯(lián),6月放紅沖發(fā)票的發(fā)票聯(lián)。 重新開具正確的發(fā)票我在放記賬聯(lián)。
你好,不是這樣的,五月份開具了發(fā)票,用這個開發(fā)票的做收入,六月份紅沖了,然后紅沖收入又開了,正確的再做一次收入,分別把這三個發(fā)票放到對應(yīng)的憑證后面就行。
五月份正常做收入 六月份將五月份正常做收入的憑證用紅字表示 再做一筆開具正確的
你好 是的,是這么做的。