需要做 五月份做收入 六月份紅沖然后做正數(shù)
尊敬的老師,您好!我公司是小規(guī)模納稅人,我公司在今年7月27日開具了增值稅電子普通發(fā)票61000元,由于跨月,現(xiàn)在8月份,各種原因?qū)Ψ綍簳r不需要我公司所開具的此張發(fā)票,我公司需開對應(yīng)的紅字發(fā)票,所開出的紅字發(fā)票,可以理解為相當(dāng)于把之前的正數(shù)發(fā)票作廢理解嗎?
小規(guī)模納稅人,增值稅季度申報,5月份開具發(fā)票,6月份接到采購方通知,需要作廢原合同,重新簽訂新合同。 原合同發(fā)票開的是普票,內(nèi)容是技術(shù)服務(wù)費,新合同開普票,內(nèi)容為設(shè)備。 想問下,5月份開具的發(fā)票,在稅控盤上如何處理…
小規(guī)模納稅人,5月份對甲方開具3張增值稅普通發(fā)票,但6月接到通知,原發(fā)票與其對應(yīng)的合同同時作廢,重新簽訂新合同及開具新發(fā)票(普票),5月份的賬目中需要提現(xiàn)出原來開具的發(fā)票么(6月作廢的),還是說不需要提現(xiàn),6月直接在稅控盤上對5月開具的發(fā)票直接紅沖即可。
老師,這次季報的時候,出現(xiàn)了一點小問題,不知怎么解決,5月份開具的一張收入發(fā)票,當(dāng)時稅控盤里忘季做廢了,在做賬的時候,這張收入沒有做進(jìn)去,導(dǎo)置報稅的時候,增值稅里面多提取了2000元,但是我賬套里已把6月份的賬都結(jié)了,昨天又開具了一張紅沖發(fā)票,這樣處理行嗎?那這張7月14日開具的紅 沖發(fā)票和那張沒有做廢的發(fā)票可以訂到一起嗎?裝釘憑證的時候,還是我要反結(jié)賬到的5月份,把那張收入補(bǔ)做進(jìn)去,掛成應(yīng)收賬款啥
小規(guī)模企業(yè),原稅務(wù)局核定一個月可領(lǐng)百萬元的增值稅普通發(fā)票5張,今天開了5張,合計490萬元,其中有張發(fā)票開的不符合標(biāo)準(zhǔn),被退回要求重新開具,故向稅管員申請增補(bǔ)發(fā)票,又增補(bǔ)5張,補(bǔ)開了之前開具不符合標(biāo)準(zhǔn)的100萬元發(fā)票,準(zhǔn)備作廢之前改錯的發(fā)票的時候,發(fā)現(xiàn)提示已報稅,無法作廢,所以準(zhǔn)備開具一張負(fù)字發(fā)票紅沖,請問這樣操作的話,這個月開票額是超過500萬了嗎?謝謝老師
老師,12月社保的人數(shù)18,實習(xí)生3,離職人員發(fā)了工資的但沒買社保有1人,那工商年報中從業(yè)人數(shù)寫多少個呢?
老師想問下考中級的條件本科畢業(yè)從事一年會計工作但是會計繼續(xù)教育學(xué)了七八年了可以報考嗎
專項附加扣除,買房,買的小產(chǎn)權(quán)的也能扣除吧
出口退稅:進(jìn)項發(fā)票里的貨物是0??稅率不能退稅,那么這個對應(yīng)的發(fā)票屬于內(nèi)銷,那么這個不能退稅的內(nèi)銷發(fā)票可以用作正常抵扣認(rèn)證勾選的發(fā)票,也就是可以勾選認(rèn)證為抵扣么
怎么檢查做賬是否正確,從那些方面入手?
老師,公司老板請客戶吃飯買的茅臺酒正??梢匀胭~么
4月確認(rèn)了一筆收入,但是沒開發(fā)票,我下個月開了發(fā)票直接塞進(jìn)去4月這個收入里面可以嗎?
公司結(jié)算80萬收入,票只開了60萬,剩余20萬未開票的會計分錄。
老師你好,之前員工5月報銷報名費是替另外一家公司報名的,但是走我們公司報銷的,現(xiàn)在另一個公司補(bǔ)過來了,我怎么沖這筆款呢?之前是借銷售費用報名費貸其他應(yīng)付款個人,現(xiàn)在分錄怎么做呢,我借銀行500貸銷售費用負(fù)數(shù)500了?感覺不對哦,費用沒有的沖了
我寫的: 購買設(shè)備凈現(xiàn)值=-410000+57000×4.7665+50000×0.6663=-104994.5 年金成本=-104994.5/4.7665=22027.59 答案是年金成本=82027.59 錯在哪里?
需要把已經(jīng)紅沖的發(fā)票放到五月份記賬憑證后嘛
你好,紅沖的,不需要放到五月份到六月份的憑證后面就行。
五月份放記賬那一張 ⑥月份放發(fā)票那一張(發(fā)票上加蓋作廢字樣的印章可以么)
你好,五月份你開了負(fù)數(shù)發(fā)票,放負(fù)數(shù)發(fā)票,六月份開了正確的發(fā)票,放正確的發(fā)票。
老師是這樣的 5月份我開具了發(fā)票,6月份紅沖了的通知又開具正確金額的發(fā)票 所以按照你說的,我理解為:5月份我放紅沖發(fā)票的記賬聯(lián),6月放紅沖發(fā)票的發(fā)票聯(lián)。 重新開具正確的發(fā)票我在放記賬聯(lián)。
你好,不是這樣的,五月份開具了發(fā)票,用這個開發(fā)票的做收入,六月份紅沖了,然后紅沖收入又開了,正確的再做一次收入,分別把這三個發(fā)票放到對應(yīng)的憑證后面就行。
五月份正常做收入 六月份將五月份正常做收入的憑證用紅字表示 再做一筆開具正確的
你好 是的,是這么做的。