你好,之前開票做了好多應收,但其實沒有應收應付,需要查明原因,然后做相應的調(diào)整分錄才是的。而不是隨意用庫存現(xiàn)金科目予以調(diào)整。
比如這個人先預支了工資,工資表應發(fā)是2萬,但是實際銀行多發(fā)了,比應發(fā)還要多,我就做借應付職工薪酬,貸其他應收款,然后在做一筆其他應收款,銀行存款,然后下個月再沖借應付職工薪酬,貸其他應收款?我賬上現(xiàn)在沖了,貸方有余額,如果不沖應付職工薪酬,我的應付職工薪酬貸方就對不到還有沒發(fā)的
剛接手的賬,之前開票做了好多應收,但其實沒有應收應付,我可以都沖成現(xiàn)金收款現(xiàn)金付款嗎?應付職工薪酬也用現(xiàn)金付了
老師賬上很多應收應付,應付是老板之前用現(xiàn)金付的,收款也是,但是代理記賬沒那么做還掛著,她想充平,能用現(xiàn)金沖嗎,比如收現(xiàn)金50000沖應收,太多了是不也得有風險
之前有給員工發(fā)工資 但是沒有申報個稅 代理公司做賬借:其他應收款-個人 貸:銀行存款 我現(xiàn)在能調(diào)整為借:管理費用-工資 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:其他應收款-個人 沖掉嗎?
老師您好,麻煩問一下,個體戶變成查賬征收了,給員工發(fā)工資都是老板個人卡發(fā)工資,我做憑證借現(xiàn)金,貸其他應付款老板,借應付職工薪酬,貸現(xiàn)金,我可以直接做借應付職工薪酬,貸其他應付款老板嗎,我報個稅了,就是工資沒有從對公戶支付,謝謝老師
@董孝彬老師,三季度所得稅報表這塊是填1-9累計數(shù)么?
老師。我什么都不會,我自家開了個公司,但是我想學一下怎么做賬,要先從哪里學
繳納9月份當月保險(企業(yè)承擔部分)需要怎么寫記賬憑證,不用計提吧
因個人請假超兩個月,公司決定公司承擔的社保,由個人自己承擔,員工繳納現(xiàn)金到公司,該怎么入賬,是沖減費用成本嗎
老師,我是增值稅小規(guī)模納稅人,開發(fā)票按1開的,那2的稅率需要計入營業(yè)外收入嗎?
8月的工資已在8月計提,但是有三個實習生的工資未計提,在9月報銷付款,需要補計提嗎
收到失業(yè)保險基金怎么做賬
定期定額的稅務局不是自動報稅嗎,我?guī)滋柨?/p>
企業(yè)支付個人勞務費,低于或者等于500元時是否需要代扣代繳申報個人所得稅?
請老師提供一下農(nóng)業(yè)相關(guān)的政策
是代賬公司做的?老板不懂,只讓開票,就直接做應收了
是針對這個回復有什么疑問嗎
票是代開的
你好,之前開票做了好多應收,但其實沒有應收應付,需要查明原因,然后做相應的調(diào)整分錄才是的。而不是隨意用庫存現(xiàn)金科目予以調(diào)整。(是針對這個回復有什么疑問嗎)
本來就是代開的票,款肯定沒經(jīng)過公司,我要怎么調(diào)?
你好,你所指的代開發(fā)票是什么意思,是給其他單位代開發(fā)票、不是單位真實的收入,是這個意思??
是的,老師
你好,是給其他單位代開發(fā)票、不是單位真實的收入 這個在內(nèi)賬,根本不需要做單位的收入,根本不需要通過應收賬款掛賬的?
但是開票不就要做外賬嗎?賬上現(xiàn)金還有這么多,但其實沒有,所以我想沖了
你好,是給其他單位代開發(fā)票、不是單位真實的收入,外賬需要先通過應收賬款掛賬,然后需要收到資金了才可以沖銷應收賬款掛賬才是的。