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剛接手的賬,之前開票做了好多應收,但其實沒有應收應付,我可以都沖成現(xiàn)金收款現(xiàn)金付款嗎?應付職工薪酬也用現(xiàn)金付了

2021-06-28 14:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-06-28 14:10

你好,之前開票做了好多應收,但其實沒有應收應付,需要查明原因,然后做相應的調(diào)整分錄才是的。而不是隨意用庫存現(xiàn)金科目予以調(diào)整。

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快賬用戶2325 追問 2021-06-28 14:11

是代賬公司做的?老板不懂,只讓開票,就直接做應收了

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齊紅老師 解答 2021-06-28 14:11

是針對這個回復有什么疑問嗎

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快賬用戶2325 追問 2021-06-28 14:11

票是代開的

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齊紅老師 解答 2021-06-28 14:12

你好,之前開票做了好多應收,但其實沒有應收應付,需要查明原因,然后做相應的調(diào)整分錄才是的。而不是隨意用庫存現(xiàn)金科目予以調(diào)整。(是針對這個回復有什么疑問嗎)

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快賬用戶2325 追問 2021-06-28 14:14

本來就是代開的票,款肯定沒經(jīng)過公司,我要怎么調(diào)?

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齊紅老師 解答 2021-06-28 14:16

你好,你所指的代開發(fā)票是什么意思,是給其他單位代開發(fā)票、不是單位真實的收入,是這個意思??

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快賬用戶2325 追問 2021-06-28 14:25

是的,老師

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齊紅老師 解答 2021-06-28 14:27

你好,是給其他單位代開發(fā)票、不是單位真實的收入 這個在內(nèi)賬,根本不需要做單位的收入,根本不需要通過應收賬款掛賬的?

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快賬用戶2325 追問 2021-06-28 14:29

但是開票不就要做外賬嗎?賬上現(xiàn)金還有這么多,但其實沒有,所以我想沖了

但是開票不就要做外賬嗎?賬上現(xiàn)金還有這么多,但其實沒有,所以我想沖了
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齊紅老師 解答 2021-06-28 14:31

你好,是給其他單位代開發(fā)票、不是單位真實的收入,外賬需要先通過應收賬款掛賬,然后需要收到資金了才可以沖銷應收賬款掛賬才是的。

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你好,之前開票做了好多應收,但其實沒有應收應付,需要查明原因,然后做相應的調(diào)整分錄才是的。而不是隨意用庫存現(xiàn)金科目予以調(diào)整。
2021-06-28
得逐筆搞清楚,哪些是付了,哪些還沒付。付了的,列個清單,得老板簽字,確認,然后掛老板往來。
2021-11-05
您好,是的,貸方就是其他應付款就成
2024-10-16
你好,多的可以沖了的哦
2020-08-24
借:應付職工薪酬(負數(shù)) 貸:其他應收款—社保(負數(shù)) 現(xiàn)金(負數(shù)) 沖銷做了負數(shù)之后,再做正確的分錄 但是上面這個分錄沒問題呢,你的問題是?
2021-01-14
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