是我們企業(yè)用的。

但是現(xiàn)在發(fā)票要回來的話還要算公司的費用，也還要付款給個人，那我就是想不做公司的費用了，也不付款給個人了，就在對沖就好了

裝修金額不大的，借管理費用貸預付賬款。

你們還錢給個人了，借其他應付款個人貸銀行存款。

還沒有發(fā)票回來，然后金額也大，有507500元

沒有發(fā)票，正常做賬，借長期應付款貸預付賬款。

怎么還做長期應付款了？另外一個老師說可以直接對沖掉

借長期待攤費用貸預付賬款。

老師您好像沒有明白我的問題

你好，我明白你的意思是你不明白，沒有發(fā)票正常做成本費用匯算清繳調(diào)增就可以啊，你不是想把這個余額消除罵預付賬款可以充。

就是之前的借預付賬款個人 貸其他應付款個人， 個人替公司付款的費用，我現(xiàn)在不想要發(fā)票也不想個人替公司付款了，現(xiàn)在能直接借其他應付款個人，貸預付賬款個人 這樣做直接對沖掉

借長期待攤費用，貸預付賬款，然后按月分攤，借管理費用貸長期待攤費用。

跟有發(fā)票的是一樣，做賬只不過是你匯算清繳的時候自己調(diào)增就可以，不允許抵扣所得稅。

恩我就是也不想?yún)R算調(diào)增之類的了，就賬上也不想后面還要付款給個人了，想現(xiàn)在直接對沖掉，就是想問直接對沖可以嗎

你的那個分錄不可以 你的那個分錄你沒有還錢給個人不是嗎？你以后還錢給個人怎么做？

賬就是以后也不想還了！

本身就是自己的錢其實

不還錢的情況下，借其他應付款貸營業(yè)外收入。

老師，就說對沖的話能不能對沖就行