20年計提了所得稅，21年申報匯算清繳時最終不用交，但是20年報表凈利潤還是扣除了計提所得稅，請問工商年報填寫凈利潤是按扣除的填還是最終沒扣的填
你好這個是按20年這個財務報表去填寫，這個沒有改就按扣除后的，
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20年計提了所得稅，21年申報匯算清繳時最終不用交，但是20年報表凈利潤還是扣除了計提所得稅，請問工商年報填寫凈利潤是按扣除的填還是最終沒扣的填
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老師，這個問題問了好幾個人，都是不同的答案，都懵了！ 年底的時候由于利潤有點大，所以就多提了一些費用，這樣下來凈利潤也小了！但是匯算清繳的時候多提的費用還得調(diào)一些回來，實際凈利潤會多，那我那我填高企季報跟年報這個最終的凈利潤按那個數(shù)據(jù)填呢
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老師，這個問題問了好幾個人，都是不同的答案，都懵了！ 年底的時候由于利潤有點大，所以就多提了一些費用，這樣下來凈利潤也小了！但是匯算清繳的時候多提的費用還得調(diào)一些回來，實際凈利潤會多，那我那我填高企季報跟年報這個最終的凈利潤按那個數(shù)據(jù)填呢
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二季度企業(yè)所得稅申報了研發(fā)費用20萬元加計扣除，后被告知不符合加計扣除，三四季度所得稅就沒申報研發(fā)加計扣除，現(xiàn)在四季度的利潤總額是270萬，所得稅費用7萬元，凈利潤是263萬元，職工福利費業(yè)務招待費等這些納稅調(diào)增估計9萬元，那么匯算清繳最終凈利潤是多少？2季度的研發(fā)費用也要調(diào)增嗎？
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二季度企業(yè)所得稅申報了研發(fā)費用20萬元加計扣除，后被告知不符合加計扣除，三四季度所得稅就沒申報研發(fā)加計扣除，現(xiàn)在四季度的利潤總額是270萬，所得稅費用7萬元，凈利潤是263萬元，職工福利費業(yè)務招待費等這些納稅調(diào)增估計9萬元，那么匯算清繳最終凈利潤是多少？2季度的研發(fā)費用也要調(diào)增嗎？
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我20年財務報表改不了啊 ，只能后期做賬沖掉 ，所以只能按錯誤的扣除的？
是的，這個是工商年報不看是不是錯誤就是按20年財務報表取數(shù)填寫