老師，上一年度盈利的時候我沒有計提所得稅費用，是第二年做的調 整，借：利潤分配-未分配利潤，貸：應交所得稅，現(xiàn)在結轉本年度的本年利潤，就發(fā)現(xiàn)剛好有這個所得稅的差在里面，譬如說，上年度我盈利8萬，本年虧損了7萬，那本年資產負債表未分配利潤那一欄應該是1萬，但現(xiàn)在是1萬過，這個多余的數(shù)字就是調整 的企業(yè)所得稅的這個數(shù)字，我該怎么樣才能調整到實際數(shù)字？調整的這個企業(yè)所得稅的費用，我當時在季報申報報表的時候填進了利潤表的所得稅費用那一欄了的

老師請問一下我的資產負債表中分配利潤那里。和我的科目余額表。未分配利潤余額。數(shù)是一樣的。假設都是100元。但是我的利潤表。本年累計凈利潤的數(shù)不等于100元。比100元要少。跟減去所得稅費用有關系嗎？因為我12月份做了好多費用。12月份當月的凈利潤是負的。5000吧，假如說。但是12月份本年累計的利潤表數(shù)是正的，可是這個數(shù)又跟我資產負債表和科目余額表上的數(shù)不一樣。不知道哪兒記錯了呀。會不會跟所得稅有關系？因為我上半年支付了4000塊錢收入的所得稅。但是累計12個月后，我的凈利潤少了很多。會不會是因為我實際交的所得稅費用比。我應該交的要少了很多，所以這個數(shù)對不上呢

請問一下:年底的時候由于利潤有點大，所以就多提了一些費用，這樣下來凈利潤也小了！但是匯算清繳的時候多提的費用還得調一些回來，實際凈利潤會多，那我這個最終的凈利潤按那個數(shù)據(jù)算呢

老師，這個問題問了好幾個人，都是不同的答案，都懵了！ 年底的時候由于利潤有點大，所以就多提了一些費用，這樣下來凈利潤也小了！但是匯算清繳的時候多提的費用還得調一些回來，實際凈利潤會多，那我那我填高企季報跟年報這個最終的凈利潤按那個數(shù)據(jù)填呢

老師，這個問題問了好幾個人，都是不同的答案，都懵了！ 年底的時候由于利潤有點大，所以就多提了一些費用，這樣下來凈利潤也小了！但是匯算清繳的時候多提的費用還得調一些回來，實際凈利潤會多，那我那我填高企季報跟年報這個最終的凈利潤按那個數(shù)據(jù)填呢