你好，有一個公司以前沒有做賬一直在營業(yè)，我現(xiàn)在做會計，這個賬怎么建？我現(xiàn)在只有2021年1－3月的原始憑證，帳上也有余額的，這個怎么建賬？
同學你好，建議進行全面盤點，包括現(xiàn)金、銀行存款，存貨，固定資產(chǎn)，往來，編制盤點表作為期初數(shù)據(jù)，進行建賬處理。
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你好，我接了個公司，以前沒有建賬，只有進銷存，費用流水，我從10月開始建賬，把1~9月的做成期初余額，可現(xiàn)在期初余額不平。怎么辦？
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你好，有一個公司以前沒有做賬一直在營業(yè)，我現(xiàn)在做會計，這個賬怎么建？我現(xiàn)在只有2021年1－3月的原始憑證，帳上也有余額的，這個怎么建賬？
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老師，我新到了一個公司，這家公司以前沒有會計，沒有做內(nèi)帳，新建賬期初數(shù)據(jù)只有銀行存款余額，兩個應收賬款余額，固定資產(chǎn)（21年買的一臺車，現(xiàn)在每月需要還款），一家應付賬款，我該怎么建賬，不平衡的金額計入哪個科目？
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老師，公司從2020年銀行有流水到現(xiàn)在一直都沒有建賬一直0申報，現(xiàn)在我要報2022第四季度的要怎么報呀，我可以從2022年1月開始建賬不，把2021年12月的余額做筆分錄，這個貸方寫以前年度損益？小規(guī)模也沒有找到這個科目，這樣做可以嗎
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老師，公司從2020年銀行有流水到現(xiàn)在一直都沒有建賬一直0申報，現(xiàn)在我要報2022第四季度的要怎么報呀，我可以從2022年1月開始建賬不，把2021年12月的余額做筆分錄，這個貸方寫以前年度損益？小規(guī)模也沒有找到這個科目，這樣做可以嗎
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這個盤點不了，之前的都沒有票據(jù)，都是亂的
我想現(xiàn)在銀行存款能對上，能把稅報了就行了
同學你好，這樣的話，建議根據(jù)1-3月的原始憑證做賬處理吧。
那帳上的銀行余額怎么對的上？
同學你好，之后銀行余額與做完憑證的差額，或者說銀行存款的年初余額，單獨做一個憑證，對方科目記入其他應付款等科目，借：銀行存款，貸：其他應付款等科目。
那其他應付款一直掛賬嘛？
同學你好，可以一直掛著，也可以轉(zhuǎn)營業(yè)外收入，或者使用資金歸還給老板。
歸還老板？以什么理由歸還？
轉(zhuǎn)營業(yè)外收入要交企業(yè)所得稅？
同學你好，歸還老板，以入賬時的摘要說明為理由，轉(zhuǎn)營業(yè)外收入，是要交企業(yè)所得稅的。
那怎么操作好呢？
同學你好，或者貸方轉(zhuǎn)入實收資本，也行。