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老師好 小規(guī)模納稅人自己開出去專票，款項(xiàng)已經(jīng)收到。 應(yīng)該交稅，目前還沒有交稅。 請問如何處分錄

2021-04-03 23:28
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-04-03 23:34

1、借：應(yīng)收賬款/銀行存款等 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 2、借：主營業(yè)務(wù)稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅 3、繳稅 借： 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅 貸：銀行存款/現(xiàn)金

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快賬用戶8503 追問 2021-04-03 23:38

城建稅應(yīng)該是多少？ 以什么基數(shù)計(jì)算？ 謝謝老師

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快賬用戶8503 追問 2021-04-03 23:40

主營業(yè)務(wù)稅金及附加？是哪些數(shù)字？ 發(fā)票上面只有一個1%的增值稅數(shù)字

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齊紅老師 解答 2021-04-04 09:08

城建稅稅率根據(jù)納稅人所在地區(qū)不同，繳稅比例也不同，納稅人所在地在市區(qū)的，稅率為7%；納稅人所在地在縣城、鎮(zhèn)的，稅率為5%；納稅人所在地不在市區(qū)、縣城或鎮(zhèn)的，稅率為1%。按繳納增值稅計(jì)算

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2021-04-03
那有哪些二級明細(xì)科目。應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，有嗎
2021-04-12
不需要結(jié)轉(zhuǎn)，你交稅做借應(yīng)交增值稅 貸銀行
2020-08-18
退手續(xù)費(fèi) 借：銀行存款 貸：其他收益/其他業(yè)務(wù)收入 ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 小規(guī)模是1%，一般納稅人6%
2023-04-14
你好 借應(yīng)交稅費(fèi) 貸營業(yè)外收入?
2021-08-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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