Q
老師，我是小規(guī)模納稅人，我開出發(fā)票還沒收到款，我是這樣做分錄嗎？ 借應(yīng)收賬款 貸營業(yè)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 小規(guī)模納稅人也要做應(yīng)交稅費(fèi)這個科目嗎？到時(shí)候我是不用交的這個稅的科目怎么處理？
2023-04-14 08:48
2023-04-14 08:48
退手續(xù)費(fèi) 借：銀行存款 貸：其他收益/其他業(yè)務(wù)收入 ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 小規(guī)模是1%，一般納稅人6%
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這一步我是要等到收到款項(xiàng)的時(shí)候做嗎？那我為了不用那么麻煩我能不能～借:應(yīng)收賬款，貸:主營業(yè)務(wù)收入 這樣就行了，他是小規(guī)模普通發(fā)票沒事吧？
這一步是要等到收到款項(xiàng)的時(shí)候做
我為了不用那么麻煩我能不能～借:應(yīng)收賬款，貸:主營業(yè)務(wù)收入，，，這樣可行不？
不可以的，要交增值稅的
小規(guī)模納稅人是有一季度30萬的免稅額的啊，為什么一定要記這個科目啊？
不管是否免稅，都要體現(xiàn)那個增值稅。
明白了，謝謝老師！
不客氣，祝你工作順利，感覺滿意的話，麻煩給個5星好評哦。禮貌用語，切勿回復(fù)！