請(qǐng)問(wèn)一下，就是對(duì)公賬戶支付了一筆物業(yè)管理費(fèi)含成品押金保護(hù)費(fèi)金額合計(jì)8萬(wàn)多，其中物業(yè)管理費(fèi)1萬(wàn)多對(duì)方開(kāi)了發(fā)票，剩余的金額都沒(méi)有開(kāi)票，這一筆賬要怎么做會(huì)計(jì)分錄？
您好，可以暫時(shí)掛在預(yù)付賬款里面，假如是保證金就需要掛在其他應(yīng)收款
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老師 想請(qǐng)教一下 我們上個(gè)月支付了3個(gè)月房租和物業(yè)費(fèi)做分錄 借：預(yù)付賬款 30000 貸：銀行存款 30000 這個(gè)月發(fā)票還沒(méi)有收到也不知道稅金是多少，做了筆計(jì)提分錄 借：管理費(fèi)用/房租 8000、管理費(fèi)用/物業(yè)費(fèi)2000 貸：其他應(yīng)付款/預(yù)提費(fèi)用 10000 次月收到房租和物業(yè)費(fèi)發(fā)票含稅30000元，那次月我該怎么做分錄呢？
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請(qǐng)問(wèn)一下，就是對(duì)公賬戶支付了一筆物業(yè)管理費(fèi)含成品押金保護(hù)費(fèi)金額合計(jì)8萬(wàn)多，其中物業(yè)管理費(fèi)1萬(wàn)多對(duì)方開(kāi)了發(fā)票，剩余的金額都沒(méi)有開(kāi)票，這一筆賬要怎么做會(huì)計(jì)分錄？
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老師我想問(wèn)下6月份我給對(duì)方公司分別轉(zhuǎn)了房租費(fèi)3個(gè)月193152元其中96576是押金跟物業(yè)費(fèi)6個(gè)月29315.20元其中1萬(wàn)元是水電押金，我都掛在其他應(yīng)收賬款里當(dāng)時(shí)沒(méi)有票據(jù)，9月份我收到對(duì)方給我開(kāi)據(jù)的發(fā)票了，押金都開(kāi)的收據(jù)，其他開(kāi)的專票都有進(jìn)項(xiàng)稅額，麻煩老師幫忙解答下會(huì)計(jì)分錄，物業(yè)費(fèi)金額不大也是當(dāng)年的不分?jǐn)偪梢詥?？房租三個(gè)月是否也要分?jǐn)?/p>
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老師我想問(wèn)下6月份我給對(duì)方公司分別轉(zhuǎn)了房租費(fèi)3個(gè)月193152元其中96576是押金跟物業(yè)費(fèi)6個(gè)月29315.20元其中1萬(wàn)元是水電押金，我都掛在其他應(yīng)收賬款里當(dāng)時(shí)沒(méi)有票據(jù)，9月份我收到對(duì)方給我開(kāi)據(jù)的發(fā)票了，押金都開(kāi)的收據(jù)，其他開(kāi)的專票都有進(jìn)項(xiàng)稅額，麻煩老師幫忙解答下會(huì)計(jì)分錄，物業(yè)費(fèi)金額不大也是當(dāng)年的不分?jǐn)偪梢詥?？房租三個(gè)月是否也要分?jǐn)?/p>
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我們公司跟一家物流公司長(zhǎng)期合作，12月發(fā)生6萬(wàn)多的貨損。按照之前貨損金額在1千以內(nèi)就直接在物流費(fèi)中扣除，但是這次貨損金額較大，所以決定對(duì)方物流公司按照原金額開(kāi)票，我們公司再開(kāi)一張6萬(wàn)多的貨損發(fā)票給對(duì)方公司。請(qǐng)問(wèn)下這個(gè)賬怎么做呢？需要走往來(lái)賬戶吧？麻煩老師給出完整的會(huì)計(jì)分錄
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老師，這個(gè)費(fèi)用只有物業(yè)管理費(fèi)是有已經(jīng)收到了發(fā)票的，剩余押金和成品保護(hù)費(fèi)是不能開(kāi)發(fā)票的，費(fèi)用是對(duì)公戶直接一次性付款的，分錄是直接做，借預(yù)付賬款（物業(yè)費(fèi)）貸銀行存款嗎
您好，押金是做其他應(yīng)付款—押金
成品保護(hù)費(fèi)不能開(kāi)發(fā)票，可以做未開(kāi)票收入
老師，我們是付款方，所以這筆會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做？
借：其他應(yīng)收款—押金 貸：銀行存款
老師，你沒(méi)明白我說(shuō)的，這筆8萬(wàn)多，物業(yè)管理費(fèi)是開(kāi)了發(fā)票，另一不部分的金額是確定了不能開(kāi)票的，但是這筆費(fèi)用是一次支付的，這會(huì)計(jì)分錄要分開(kāi)出來(lái)做嗎？還是可以做合并分錄！ 借；管理費(fèi)用（物業(yè)費(fèi)）16285.97 其他應(yīng)收款（押金和保護(hù)費(fèi)）65108.67 貸； 銀行存款81394.64 這樣做對(duì)嗎
您好，是可以的。謝謝
分錄可以合并在一起做
借；管理費(fèi)用（物業(yè)費(fèi)有發(fā)票的）16285.97 其他應(yīng)收款（押金和保護(hù)費(fèi)無(wú)發(fā)票的65108.67 貸； 銀行存款81394.64 這筆分錄這樣做對(duì)嗎？這個(gè)有一部分開(kāi)了發(fā)票就做進(jìn)費(fèi)用。沒(méi)開(kāi)票的就掛到往來(lái)款。后期收不回也可以當(dāng)壞賬處理掉
您好，是可以的，謝謝
好的，謝謝
好的，祝您學(xué)習(xí)愉快