如果我發(fā)現(xiàn)20年6月個稅系統(tǒng)申報的工資薪金跟我做賬系統(tǒng)6月的支付工資不一樣5月計提的工資也不一樣怎么辦？就是個稅系統(tǒng)的是對的，帳當(dāng)時做錯了。
你好，更正之前做的賬就可以了。
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如果我發(fā)現(xiàn)20年6月個稅系統(tǒng)申報的工資薪金跟我做賬系統(tǒng)6月的支付工資不一樣5月計提的工資也不一樣怎么辦？就是個稅系統(tǒng)的是對的，帳當(dāng)時做錯了。
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我們是每個月20號發(fā)工資，歷史問題。比如5月工資6月發(fā)放7月個稅申報，但個稅系統(tǒng)上稅款所屬期是6月。 以后就是當(dāng)月發(fā)放當(dāng)月申報，工資提前到15號左右發(fā)放，個稅在15號前能申報掉。接下來就是6，7月工資合并計稅，8月15左右發(fā)放。這樣個稅系統(tǒng)上稅款所屬期在7月。大致我也不是很了解領(lǐng)導(dǎo)的意思 就是讓我如圖那么操作 是否可行
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老師 請問一下 匯算的工資：賬上應(yīng)付工資貸方發(fā)生額是：128998，個稅系統(tǒng)申報的工資合計是137498。原因是因為去年6.26成立的新公司，但是7月份才開始建的賬。所以6月份的工資就沒有計提到應(yīng)付職工薪酬，就少了去年6月的工資，但是個稅系統(tǒng)是申報了6月的工資的。那這種匯算時，還是以個稅申報系統(tǒng)的合計數(shù)為準(zhǔn)嗎？
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老師，請問我每次申報工資薪金的數(shù)據(jù)都是上個月的工資表，這樣按月份對應(yīng)的工資表的金額跟申報系統(tǒng)月份申報的金額就對不上。7月份申報工資是6月份的工資表，這樣統(tǒng)計下來數(shù)額也有差異，我有些想不通？
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老師 我問一下平時申報工資薪金 比如6月初申報5月的 7月申報6月的 對嗎 工資發(fā)放跟他沒關(guān)系是一個季度一發(fā) 這樣可以嗎
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老師，我根據(jù)科目余額表出報表，資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù)咋不平呢
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老師利潤表的第二季度期末資產(chǎn)負(fù)債表的金額，就是6月資產(chǎn)負(fù)債表的期末資產(chǎn)負(fù)債的金額
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3月開進(jìn)來的進(jìn)項票，一直沒有銷項，6月份季報不抵扣，應(yīng)該沒事的吧？
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老師，1圖和2圖我想問這個算增加的息稅前利潤時，為什么減掉的不是購買設(shè)備后的年金成本而是付現(xiàn)成本呢 3圖是想問為什么算平均資本成本時不考慮所得稅的影響呢 長期借款的
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老師，外賬上采購員的備用金沖超3萬多，內(nèi)賬上實際他的備用金余額還掛著1萬多沒沖完。我們領(lǐng)導(dǎo)讓把內(nèi)賬和外賬的備用金都清零。那我可以這么做嗎？就是外賬上把沖超的3萬多備用金對公賬戶轉(zhuǎn)給采購員，采購員收到后再轉(zhuǎn)到公司的私卡里面。這個圖片上的賬務(wù)處理是我內(nèi)賬上做的一筆憑證。您看一下，我這樣做對嗎？對公賬戶銀行存款減少，私卡的銀行存款增加。
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老師好，計提營業(yè)稅金及附加的會計分錄該怎么做呢
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現(xiàn)在21年，已經(jīng)結(jié)帳了。。
你好，要反結(jié)賬來更正的。
已經(jīng)打印憑證裝訂了
你好，那就沒法了，那今年通過以前年度損益調(diào)整來更正吧。
那20年度匯算清繳怎么調(diào)整？在哪里調(diào)整
你好，在扣除類項目里調(diào)整。
扣除類項目哪里？
你好，同學(xué)現(xiàn)在在匯算清繳嗎？