分錄怎么做呢？申報(bào)表里期末留抵稅額是1374.28現(xiàn)在期末借方余額進(jìn)項(xiàng)稅額是24.48.增值稅留抵稅額借方金額事1334.04.應(yīng)該是1349.8才對(duì)。我怎么做這次分錄呢

老師你看看這是報(bào)表和余額表，我該怎么做這次分錄呢

你好? 你之前留抵進(jìn)項(xiàng)稅? ?結(jié)轉(zhuǎn)是怎么做的? ?你就把這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)分錄在做一筆? 就是金額補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)一個(gè)15.76 就行了? ?

我看分錄之前做的進(jìn)項(xiàng)稅額24.48做的沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)因?yàn)槟莻€(gè)月沒(méi)有銷項(xiàng)只有進(jìn)項(xiàng)24.48.

你好? ?就算只有進(jìn)項(xiàng)稅。 你可以結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅借方去 放著 以后留抵的。? ??

我不知道這個(gè)分錄怎么寫(xiě)

你好比如 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-? 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅? ??

我把15.76按照你說(shuō)的這個(gè)分錄寫(xiě)上就可以了是吧，

?你好? ?上面是做的進(jìn)項(xiàng)稅這部分哦 。? ? 是的??

就是把進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)到貸方如對(duì)吧。即史沒(méi)有銷項(xiàng)稅。老師你看這就是之前會(huì)計(jì)做的。

你好還用了留底進(jìn)項(xiàng)稅科目的哦，其實(shí)她做復(fù)雜了

其實(shí)他用的科目就可以用你剛剛說(shuō)的那個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目對(duì)吧。我終于找出什么原因了，他報(bào)稅報(bào)了那一筆進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，但是沒(méi)有做賬。我說(shuō)怎么對(duì)不上，而且24.48他沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)。又加上沒(méi)做那筆分錄。所以導(dǎo)致和申報(bào)表金額不符

我把它做的分錄用的科目調(diào)整到你剛跟我說(shuō)那個(gè)科目了。這次金額對(duì)上了轉(zhuǎn)出未交增值稅期末余額在借方表示留抵稅額對(duì)吧。

老師你看我這次結(jié)轉(zhuǎn)的對(duì)了吧方向。金額和報(bào)表上對(duì)上了

你好 1.? 那你就對(duì)應(yīng)的 轉(zhuǎn)就行了。? 比如進(jìn)項(xiàng)稅? 轉(zhuǎn)到貸方去就沒(méi)有余額 了。 轉(zhuǎn)出未交增值稅? 借方有余額轉(zhuǎn)貸方去 就會(huì)沒(méi)有余額了 。 這樣就可以了。? ?是的

謝謝老師耐心的知道 明白了