那要從哪一期開(kāi)始改，之前的我并不知道

匯算都報(bào)了，只改財(cái)務(wù)報(bào)表可以嗎

其實(shí)我覺(jué)得不改也沒(méi)事，只是正確做法需要去修改

嗯，那我不改了。不改，是不是到21年我的賬上期初和申報(bào)系統(tǒng)期初，也還是對(duì)不上的對(duì)不老師

不是的，到時(shí)候你填的時(shí)候按照正確的填就行

就是在填第一季度報(bào)表時(shí)，我按正確的填就行唄

對(duì)滴，就是這個(gè)意思

老師，像這種半路接過(guò)來(lái)的賬，在申報(bào)時(shí)，我現(xiàn)在是不是應(yīng)該檢查一下賬上的第四季度報(bào)表的數(shù)據(jù)和申報(bào)的數(shù)據(jù)能不能對(duì)上。如果出現(xiàn)不一致，比如利潤(rùn)表我是應(yīng)該調(diào)成所得稅申報(bào)的那個(gè)利潤(rùn)總額，對(duì)嗎，可以這樣理解嗎

對(duì)，是的肯定是需要檢查一下的，看看是否一致

嗯，老師，如果我在報(bào)年度報(bào)表時(shí)顯示上期數(shù)據(jù)未采集，這個(gè)是什么原因，我需要怎么做？

抱歉啊，這個(gè)我還真沒(méi)遇到過(guò)，您可以問(wèn)下主管稅務(wù)所

老師20年成立的，開(kāi)辦費(fèi)是不是得調(diào)增，第二年再調(diào)減，這個(gè)我不知道在哪個(gè)表里填

開(kāi)辦費(fèi)不用調(diào)整的

嗯金額小沒(méi)關(guān)系是嗎？老師

對(duì)，開(kāi)辦費(fèi)要是費(fèi)用可以一次計(jì)入費(fèi)用也可以攤銷(xiāo)記入費(fèi)用的，不用調(diào)整

老師第四季度的資產(chǎn)負(fù)債表上的數(shù)據(jù)和年報(bào)的數(shù)據(jù)是一致的對(duì)吧？因?yàn)槭菚r(shí)點(diǎn)數(shù)。

對(duì)，是的和年報(bào)的是一樣的 按照這個(gè)填就行

老師，之前的會(huì)計(jì)在17年少做一筆分錄，借現(xiàn)金貸其他應(yīng)付款。但在申報(bào)系統(tǒng)上這筆數(shù)據(jù)是存在的，導(dǎo)致現(xiàn)在的報(bào)表與申報(bào)系統(tǒng)的期初余額不一致，我可以在20年的賬上調(diào)平嗎？還是我就直接把現(xiàn)在賬上的期初余額填在申報(bào)系統(tǒng)里