填在期末嗎

這三個有什么區(qū)別呢

同學， 同學 不需要填期末的，填入第一欄認證相符的即可。

填在期初嗎

同學， 填錯行列了哦~ 要填增值稅附表2里面的第二行，本期認證相符本期抵扣的進項稅額。 3月份勾選的發(fā)票的所屬期也是屬于2月份的。

就是我發(fā)給你的那個圖片里的本期嗎

同學， 能把這個圖片拍全一點嗎？ 我看不到欄次。老師再辨認下。

這個是三月認證的，我現(xiàn)在在申報二月的增值稅，這樣操作可以嗎

老師，三月認證的是在這里抵扣嗎

填二月的時候

同學， 這里是填待抵扣的進項哦， 你填了這里當月是不能抵扣的。

那老師剛剛說二月可以抵扣三月認證的進項稅，又是什么意思呢

我應該填在哪里

同學， 二月可以抵扣三月認證的進項稅。要填附表二的第二欄呢，你現(xiàn)在填錯地方了呢。填到了25欄。

第二欄是灰色，填不了，應該怎么操作

同學， 你把整張表截屏給老師呀，你只截圖了一部分。

就是這個，這里填不了

同學， 那可能你勾選發(fā)票的時候沒選當月抵扣，所以數(shù)據(jù)不能同步過來。 那只能填25欄，下期抵扣了。

好的，謝謝老師