你好 那是個(gè)提示 如果確實(shí)不需要本月認(rèn)證發(fā)票 可以先忽略
老師,為什么進(jìn)項(xiàng)發(fā)票還有幾十份未認(rèn)證,每個(gè)月只認(rèn)證一部分,然后每個(gè)月都要交增值稅呢?不能認(rèn)證跟銷(xiāo)項(xiàng)一樣數(shù)額不用交稅嗎?
老師,2月份未開(kāi)工無(wú)銷(xiāo)售額,這樣增值稅專(zhuān)用發(fā)票認(rèn)證系統(tǒng)不用操作的吧,增值稅報(bào)表顯示未認(rèn)證不用管是嗎
顯示:增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表顯示本期發(fā)生額=稅控系統(tǒng)開(kāi)具征收率為1%的增值稅專(zhuān)用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷(xiāo)售額合計(jì)為*2%。這是什么意思
請(qǐng)問(wèn)收到一張由稅務(wù)局代開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,這張發(fā)票在發(fā)票認(rèn)證系統(tǒng)上銷(xiāo)售方顯示的是代開(kāi)的稅條機(jī)關(guān)嗎?
一般納稅人,適用稅率為13%(1)購(gòu)買(mǎi)原材料取得防偽稅控系統(tǒng)開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票15張,合計(jì)金額為1600000元,稅額為256000元,均在法定期限內(nèi)予以認(rèn)證,并在本期全部申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額;購(gòu)買(mǎi)一臺(tái)設(shè)備取得防偽稅控系統(tǒng)開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票金額為120000元,稅額為19200元,已通過(guò)認(rèn)證;取得支付運(yùn)費(fèi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票10份,金額為46350元,稅率9%,均為購(gòu)買(mǎi)原材料的運(yùn)費(fèi)。前期取得但尚未認(rèn)證的防偽稅控系統(tǒng)開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票2張,合計(jì)金額30000元,稅額4800元,本期通過(guò)認(rèn)證,并申報(bào)抵扣。(2)本期有840000元的外購(gòu)材料因管理不善報(bào)廢,其所負(fù)擔(dān)的稅款為134400元;有12000元的外購(gòu)材料被盜竊,所負(fù)擔(dān)的稅款為1920元。(3)本期銷(xiāo)售產(chǎn)品開(kāi)具防偽稅控系統(tǒng)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票21張,合計(jì)金額1750000元,稅額為280000元。銷(xiāo)售產(chǎn)品并開(kāi)具普通發(fā)票2張,合計(jì)金額為282500元;銷(xiāo)售產(chǎn)品未開(kāi)發(fā)票的金額為45200元;因銷(xiāo)售產(chǎn)品提供運(yùn)輸勞務(wù)開(kāi)具專(zhuān)用發(fā)票15份,收取運(yùn)費(fèi)收入65400元。計(jì)算增值稅并填列該公司2月份的增值稅納稅申報(bào)表。
你好,我2025年第一季度就是少開(kāi)了幾萬(wàn)塊錢(qián),導(dǎo)致第2季度超過(guò)30萬(wàn)。這個(gè)月做申報(bào)的時(shí)候要交稅,怎樣操作可以不需要繳稅?
請(qǐng)問(wèn)購(gòu)買(mǎi)車(chē)輛交的保險(xiǎn)是2萬(wàn),銀行付款2萬(wàn),發(fā)票開(kāi)過(guò)來(lái)是19500,還有500代收了車(chē)船稅,票沒(méi)開(kāi)出來(lái),請(qǐng)問(wèn)這筆賬怎么做
老師定期定額是什么意思
老師,我們不是外貿(mào)企業(yè),今年出口了一個(gè)自己設(shè)計(jì)的電氣設(shè)備,請(qǐng)問(wèn)怎么做賬,因?yàn)闃I(yè)務(wù)少,所以匯率選結(jié)匯當(dāng)日匯率?美元6000,匯率715.73,人民幣42943.8
老師電子的增值稅專(zhuān)票該如何打印出來(lái)?
我們公司是13號(hào)繳納的公積金,15號(hào)扣的工資為啥記賬一直是其他應(yīng)付款而不是其他應(yīng)收款呢
我們提供10元的貨物給幼兒園,幼兒園已經(jīng)給了5元的貨款,還有5元應(yīng)收未支付。但是貨物出現(xiàn)問(wèn)題,幼兒園要求退款1元,我們公戶(hù)從退1元給幼兒園,這筆1元的分錄怎么做賬
老師工會(huì)經(jīng)費(fèi)是按照發(fā)出去的工資總額,還是按計(jì)提但沒(méi)有發(fā)的工資總額繳
老師,股東分完紅必須交個(gè)稅嗎,怎么交的
老師,對(duì)方上個(gè)月給我公司開(kāi)具的高速費(fèi)發(fā)票抬頭名稱(chēng)錯(cuò),這個(gè)可以入賬嗎
好的,謝謝老師
客氣 對(duì)您有幫助就好