你好 那是個(gè)提示 如果確實(shí)不需要本月認(rèn)證發(fā)票 可以先忽略
老師,為什么進(jìn)項(xiàng)發(fā)票還有幾十份未認(rèn)證,每個(gè)月只認(rèn)證一部分,然后每個(gè)月都要交增值稅呢?不能認(rèn)證跟銷項(xiàng)一樣數(shù)額不用交稅嗎?
老師,2月份未開工無銷售額,這樣增值稅專用發(fā)票認(rèn)證系統(tǒng)不用操作的吧,增值稅報(bào)表顯示未認(rèn)證不用管是嗎
顯示:增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表顯示本期發(fā)生額=稅控系統(tǒng)開具征收率為1%的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷售額合計(jì)為*2%。這是什么意思
請問收到一張由稅務(wù)局代開的增值稅專用發(fā)票,這張發(fā)票在發(fā)票認(rèn)證系統(tǒng)上銷售方顯示的是代開的稅條機(jī)關(guān)嗎?
一般納稅人,適用稅率為13%(1)購買原材料取得防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票15張,合計(jì)金額為1600000元,稅額為256000元,均在法定期限內(nèi)予以認(rèn)證,并在本期全部申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額;購買一臺(tái)設(shè)備取得防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票金額為120000元,稅額為19200元,已通過認(rèn)證;取得支付運(yùn)費(fèi)的增值稅專用發(fā)票10份,金額為46350元,稅率9%,均為購買原材料的運(yùn)費(fèi)。前期取得但尚未認(rèn)證的防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票2張,合計(jì)金額30000元,稅額4800元,本期通過認(rèn)證,并申報(bào)抵扣。(2)本期有840000元的外購材料因管理不善報(bào)廢,其所負(fù)擔(dān)的稅款為134400元;有12000元的外購材料被盜竊,所負(fù)擔(dān)的稅款為1920元。(3)本期銷售產(chǎn)品開具防偽稅控系統(tǒng)的增值稅專用發(fā)票21張,合計(jì)金額1750000元,稅額為280000元。銷售產(chǎn)品并開具普通發(fā)票2張,合計(jì)金額為282500元;銷售產(chǎn)品未開發(fā)票的金額為45200元;因銷售產(chǎn)品提供運(yùn)輸勞務(wù)開具專用發(fā)票15份,收取運(yùn)費(fèi)收入65400元。計(jì)算增值稅并填列該公司2月份的增值稅納稅申報(bào)表。
暢捷通財(cái)務(wù)軟件固定資產(chǎn)卡片錄入后,我是自己填寫的分錄,不是生成的固定資產(chǎn)購入分錄有什么影響嗎
這個(gè)月有利潤4000多,以前年度虧損15萬多,這樣交所得稅嗎
老師,社保繳納滯納金需要計(jì)提嗎?
資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤在不做任何分配的情況下,是利潤表中的未分配利潤+上期的資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤金額嗎
借:利潤分配/應(yīng)付現(xiàn)金股利或利潤,貸:應(yīng)付股利。這種應(yīng)付的股利,在匯算清繳的時(shí)候應(yīng)該在企業(yè)所得稅納稅申報(bào)的哪個(gè)地方填報(bào)
老師,我們是汽車修理廠,道路救援公司給我們單位開的拖車費(fèi)發(fā)票需要繳印花稅嗎,如果繳按什么稅目繳?
老師,公司申請了軟著專利權(quán),沒有發(fā)生研發(fā)費(fèi)用,可以嗎,還可以銷售,都有哪些優(yōu)惠政策?
應(yīng)收票據(jù)的明細(xì)科目填寫供應(yīng)商名稱還是承兌號(hào)?
老師第一季度經(jīng)營所報(bào)少了可以不更整嗎第二季度直接按正確的報(bào)可以嗎
這個(gè)題答案選A還是選B?
好的,謝謝老師
客氣 對您有幫助就好