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老師，上月有期末留抵稅額，那本月有外銷收入，計(jì)算本期的稅負(fù)是怎么計(jì)算呢

2021-03-12 07:31
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-03-12 07:32

您好，您是計(jì)算內(nèi)銷的稅負(fù)嗎？

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快賬用戶9458 追問(wèn) 2021-03-12 07:32

是的老師

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齊紅老師 解答 2021-03-12 07:34

稅負(fù)就是用本期繳納的增值稅/內(nèi)銷的收入

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快賬用戶9458 追問(wèn) 2021-03-12 07:37

我上個(gè)月有期末留抵40萬(wàn)稅額，本月也不繳納增值稅，那可以退稅嗎，還有外銷收入啊

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齊紅老師 解答 2021-03-12 07:40

你們是生產(chǎn)型的企業(yè)嗎？

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快賬用戶9458 追問(wèn) 2021-03-12 08:00

是的老師

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齊紅老師 解答 2021-03-12 08:01

這種情況是可以退稅的

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快賬用戶9458 追問(wèn) 2021-03-12 08:06

那我當(dāng)月認(rèn)證多少發(fā)票呢

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快賬用戶9458 追問(wèn) 2021-03-12 08:06

因?yàn)槲椰F(xiàn)在稅負(fù)是0

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齊紅老師 解答 2021-03-12 08:08

認(rèn)證多少發(fā)票需要看你們賬上的情況決定的

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您好，您是計(jì)算內(nèi)銷的稅負(fù)嗎？
2021-03-12
您好，19行本月的應(yīng)交增值稅-825.69，20行的期末留底就會(huì)把這個(gè)加上來(lái)
2024-11-17
你好,本期期末留抵稅額=50 645.36-(1 767 306.49-1 060 185.6)-147 718.57=610 047.68 本期應(yīng)交增值稅=610 047.68-616530.76=6483.08 你的算法是正確的
2021-08-02
你好 銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額—加計(jì)抵減的稅額—上期留抵稅額=不含稅收入（銷項(xiàng)稅額/增值稅稅率）*增值稅稅負(fù)率 把稅負(fù)率，銷項(xiàng)稅額，上期留抵稅額，加計(jì)抵減稅額帶入，就可以計(jì)算出? 進(jìn)項(xiàng)稅額是多少了
2023-03-07
月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄，大于0就是以下分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2023-08-25
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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