老師您好，公司2018年6月之前由其他單位管理并做賬，7月后由我單位接管。之前的單位只能提供6月末的審計(jì)報(bào)告，里面有資產(chǎn)負(fù)債表，利潤(rùn)表，現(xiàn)金流量表，所有者權(quán)益變動(dòng)表。沒(méi)有科目余額表，對(duì)方不提供。 現(xiàn)在我在重新建賬，根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表和銀行對(duì)賬單，錄入了資產(chǎn)類(lèi)、負(fù)債類(lèi)、所有者權(quán)益科目的期初余額；“利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)”期初余額錄入利潤(rùn)表中“年初未分配利潤(rùn)”，“本年利潤(rùn)”期初余額錄入利潤(rùn)表中“凈利潤(rùn)”。現(xiàn)在試算平衡了，生成的資產(chǎn)負(fù)債表也能和審計(jì)報(bào)告對(duì)上。 我的疑問(wèn)是，利潤(rùn)表里的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、成本、稅金及附加、管理費(fèi)用、營(yíng)業(yè)外收入數(shù)字，我應(yīng)該入到哪里呢？需要錄入嗎？

老師，我12月份的賬做錯(cuò)一筆分錄，把一筆費(fèi)用950做到工程施工里面了，導(dǎo)致不能結(jié)轉(zhuǎn)損益。工程施工有余額，資產(chǎn)負(fù)債表里面，負(fù)債加所有者權(quán)益比資產(chǎn)大950，我要怎么調(diào)才能平衡

老師，我現(xiàn)在遇到一個(gè)很棘手的問(wèn)題想讓你幫忙出個(gè)辦法。2022年12月制造費(fèi)用有余額，前期公司一直走的研發(fā)費(fèi)用，這個(gè)制造費(fèi)用包括蒸汽費(fèi)，工資和車(chē)間固定資產(chǎn)的折舊。這3個(gè)費(fèi)用走到了制造費(fèi)用上面了。到12月末也沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成0?，F(xiàn)在換了用友T+以后期初建賬這個(gè)制造費(fèi)用有余額，把他加到存貨里面了資產(chǎn)負(fù)債表年初余額平了?，F(xiàn)在1月份的資產(chǎn)負(fù)債表的余額不平了，本期如果把年初的制造費(fèi)用和本期的制造費(fèi)用加到一起結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本在到庫(kù)存商品里庫(kù)存商品就會(huì)變成負(fù)數(shù)了。本期的成本沒(méi)有算按的是標(biāo)準(zhǔn)成本錄入的。如果本期的蒸汽費(fèi)折舊費(fèi)工資走到制造費(fèi)用里相當(dāng)于加了2次?，F(xiàn)在不知道這個(gè)賬該怎么做了。

工商年報(bào)報(bào)了，才到短信提示，去年10月份注銷(xiāo)的，外賬會(huì)計(jì)做的資產(chǎn)負(fù)債表在下面，公司沒(méi)業(yè)務(wù)就那幾筆分錄，現(xiàn)在我把資產(chǎn)修改成0.1了，然后是把所有者權(quán)益調(diào)成0.1還是負(fù)債總額調(diào)成0.1好些？？不調(diào)一個(gè)公式不相等

老師好，請(qǐng)教一下，我們是建筑公司，之前的會(huì)計(jì)把農(nóng)民工工資和工程車(chē)購(gòu)油款計(jì)入了成本類(lèi)的工程施工科目，但是沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里，導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表里的存貨一欄數(shù)額達(dá)到了三百多萬(wàn)，我現(xiàn)在要怎么做才能把這個(gè)存貨消掉呢？油都用完了，工資也發(fā)了的