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同學你好 1.計入其他應收款 2.你問的是生產出口退稅企業(yè)哪些不能抵扣嗎

2021-03-11

同學你好，一般納稅人憑票抵扣進項，只要能取得進項專用發(fā)票，就可以抵扣的，并沒有品類上的嚴格要求。

2024-05-09

第二十九條適用一般計稅方法的納稅人,兼營簡易計稅方法計稅項目、免征增值稅項目而無法劃分不得抵扣的進項稅額，按照下列公式計算不得抵扣的進項稅額：　　不得抵扣的進項稅額＝當期無法劃分的全部進項稅額×（當期簡易計稅方法計稅項目銷售額%2B免征增值稅項目銷售額）÷當期全部銷售額

2021-04-20

您好，不可以哦，不能直接用于抵扣內銷的銷項稅出口貨物對應的進項稅額不能用于抵扣內銷的銷項稅額，而應按規(guī)定辦理出口退稅。不能違反規(guī)定的，違反增值稅管理規(guī)定，可能導致稅務風險，如被要求補繳稅款、繳納滯納金，甚至面臨罰款等處罰

2025-03-21

這樣處理是對的，轉出還計入，原來，借方科目。

2023-04-27

快賬用戶5040 追問 2021-03-11 17:22

是，因為生產玩具企業(yè)，老板要求我出口退稅怎么做賬比較好，計算一個額度出來，我不知道要怎么配比

快賬用戶5040 追問 2021-03-11 17:24

哪一些可以多來進項把稅點降下來

齊紅老師解答 2021-03-11 17:27

一般情況下,若征稅率與退稅率有稅率差的話,是會存在出口部分貨物的進項不能抵扣要把差額部分的進項稅額轉出福利費招待費都不可以抵扣這個沒有什么配比

快賬用戶5040 追問 2021-03-11 19:09

老師，進項稅額轉出一直有余額會怎樣？核銷單是什么？生產出口如果核銷單與報關單的金額不一樣怎么做分錄

齊紅老師解答 2021-03-11 19:28

進項轉出和進項抵消了

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