公司差旅費實行包干，一天200，但是除了住宿發(fā)票其他都沒有票，員工提前預(yù)支差旅費對公轉(zhuǎn)賬有影響嗎

員工差旅費津貼每天50元，我公司人員出差可能半年回公司一次，請問這個差旅費津貼怎么報銷？因為差旅費津貼是隨出差報銷單一起報銷得，不需要提供發(fā)票，如果員工每個月都想報銷一次，沒有其他費用發(fā)票，能報銷抵扣費用嗎？

我們公司幫總公司付了30萬的差旅費，有些是我們先對公轉(zhuǎn)攜程預(yù)存款，然后進行買票，一部分是住宿費是我們對公付酒店。開票均開的是我們公司，之前月份我均已我們公司差旅費入賬，現(xiàn)總公司讓我不要做我們公司的費用，記代付差旅費。我想問下這樣操作可以嗎？那我分錄怎么寫？還需要什么協(xié)議嗎？

公司的銷售費用下設(shè)差旅費，返點，包干…（返點和包干是銷售人員找其他的加油票，差旅票等可用票據(jù)來報銷）（返點費用根據(jù)客戶的回款時間計算，包干費用有的預(yù)提了，有的沒有預(yù)提） 領(lǐng)導(dǎo)要查哪些銷售費用是付了款的沒有沖銷其他應(yīng)收款，哪些費用是掛賬了沒付，銷售員拿票來有再按報銷重復(fù)付一次款（有些返點沒有附明細(xì)，大部分返點明細(xì)和報銷票據(jù)不同步不在一起）

老師好，我們公司目前的差旅費標(biāo)準(zhǔn)是一天不超300元，含住宿和餐費，但是目前的餐費發(fā)票一直不夠用，可以按照300發(fā)票，但是員工提供200元發(fā)票，剩余的100元算補助不用提供發(fā)票可以嗎？這100元能稅前扣除嗎？