我們公司幫總公司付了30萬的差旅費(fèi)，有些是我們先對(duì)公轉(zhuǎn)攜程預(yù)存款，然后進(jìn)行買票，一部分是住宿費(fèi)是我們對(duì)公付酒店。開票均開的是我們公司，之前月份我均已我們公司差旅費(fèi)入賬，現(xiàn)總公司讓我不要做我們公司的費(fèi)用，記代付差旅費(fèi)。我想問下這樣操作可以嗎？那我分錄怎么寫？還需要什么協(xié)議嗎？
你好；這個(gè)差旅費(fèi)實(shí)際是總部發(fā)生的。 只是你公司是墊付款而已嗎？?
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老師，如果公司賬戶被凍結(jié)了。我們?cè)趦鼋Y(jié)之前把賬上的錢全部轉(zhuǎn)入我們的股東單位（上級(jí)），以后的費(fèi)用都由他們來代付可以吧？可行的話代付的時(shí)候需要一些什么手續(xù)呢？ 還有，那我們之前差旅報(bào)銷都是現(xiàn)金報(bào)銷。以后我們的費(fèi)用報(bào)銷這塊怎么辦呢？
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我們幫總公司付一些差旅費(fèi)，我們公司通過攜程商旅買票訂酒店，老板說不要入我們公司的費(fèi)用，將來香港公司會(huì)把這個(gè)代付的差旅費(fèi)還給我們。請(qǐng)問我要怎么做賬，分錄怎么寫
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我們公司幫總公司付了30萬的差旅費(fèi)，有些是我們先對(duì)公轉(zhuǎn)攜程預(yù)存款，然后進(jìn)行買票，一部分是住宿費(fèi)是我們對(duì)公付酒店。開票均開的是我們公司，之前月份我均已我們公司差旅費(fèi)入賬，現(xiàn)總公司讓我不要做我們公司的費(fèi)用，記代付差旅費(fèi)。我想問下這樣操作可以嗎？那我分錄怎么寫？還需要什么協(xié)議嗎？
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1.我們公司代收了香港公司（關(guān)聯(lián)公司）的審計(jì)費(fèi)，一直沒歸還。我們幫他們代墊支付了差旅費(fèi)，我想問下可以其他應(yīng)付款直接對(duì)沖其他應(yīng)收款嗎？2.我們公司讓一家會(huì)所幫我們招人，入職所有手續(xù)他們公司，但是每個(gè)月員工的的工資和福利都是我們轉(zhuǎn)給這家會(huì)所，我現(xiàn)在掛預(yù)付賬款，我想問下這種情況怎么處理比較好
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我們幫總公司代墊差旅費(fèi)2萬，這兩萬是通過我們公司攜程的賬戶直接扣錢的，然后總公司的客戶后來把這個(gè)差旅還給我們了。我的問題是之前轉(zhuǎn)賬攜程，我記賬是：借預(yù)付賬款—攜程，貸：銀行存款。 還回來的差旅費(fèi)借：銀行存款 貸其他應(yīng)收款 總公司..我的問題是我攜程的部分怎么沖呢？分錄怎么寫呢？我寫的是 借其他應(yīng)收款 —總公司，貸 ：預(yù)付攜程。但是這樣我的其他應(yīng)收款總公司還增加了
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奧，老師，起初只有預(yù)收賬款余額，銀行存款余額，還有出納的備用金，找不到對(duì)應(yīng)關(guān)系，怎么建賬
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老師好，甲房地產(chǎn)公司，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，甲是乙的股東占25%，匯算清繳要勾選201嗎？甲股權(quán)平價(jià)轉(zhuǎn)讓了，無收益損失，那么A105030和A107011表怎么填？
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不小心點(diǎn)到月末處理怎么撤回
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老師，只有預(yù)收好銀行余額，關(guān)鍵是預(yù)收和銀行存款余額不一致，怎么中途建賬
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老師，起初建賬，只有銀行余額，還有會(huì)員預(yù)收余額，不知道對(duì)標(biāo)賬戶，怎么建賬
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個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還增稅，申報(bào)增時(shí)填在什么位置？
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老師你好，明細(xì)賬可以推出科目余額表嗎
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老師小規(guī)模公司要升為一般納稅人公司，之前合同開的3個(gè)點(diǎn)的發(fā)票合同金額未開完，申為一般納稅人后還能開3個(gè)點(diǎn)票嗎？
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砍伐樹木的人工費(fèi)，貨物名稱怎么開
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我們從甲公司采購貨物A賣給乙公司， 給丙公司簽訂合同關(guān)于貨物A的技術(shù)服務(wù)，丙給我們公司開具研發(fā)和技術(shù)服務(wù)*技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票，這個(gè)發(fā)票入什么科目？主營業(yè)務(wù)成本還是銷售費(fèi)用
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是的，之前我都按我們公司的入賬了，現(xiàn)在總部說要算代墊他們的費(fèi)用，我還抵扣了那些住宿費(fèi)。憑證也裝訂了
?你好；? 那你就踢出來 ；這個(gè)發(fā)票 開給總部的嘛 。? 你 就掛往來科目處理?
踢出來是要把以前的憑證翻出來，把那些差旅全部改成其他應(yīng)付款嗎？能不能都放在 12月算下總額，一筆去修改，之前每個(gè)月都有，好多。
總部也不需要發(fā)票，他們是香港的，只要拿我們的發(fā)票復(fù)印件就可以了
?你好 ；? ? ?是的。? ? ?你可以做一個(gè)明細(xì)表。 一次性做一筆調(diào)整?
那之前的那個(gè)發(fā)票什么的貼到里面也沒關(guān)系了是吧？還有目前又有一堆的專票開我們公司，我想問下我是抵扣了轉(zhuǎn)出好，還是直接不抵扣？
?你好；? ? 這個(gè)不影響。但是你 自己不能去做費(fèi)用? 和抵扣的。? 要掛往來??
如果那些酒店開了我們公司的專票，我沒有抵扣的話，會(huì)不會(huì)有什么影響
?你好 ；? 會(huì)形成滯留票的。 你最好是? ?退回去讓對(duì)方重新開票??
之前抵扣了的，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以吧？這些新的發(fā)票開普票就沒關(guān)系吧
?你好；是的。轉(zhuǎn)出出去 進(jìn)項(xiàng)稅?