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想問一下,之前做了固定資產(chǎn)卡片,后來分錄改成了低值易耗品,卡片忘記刪除了,已經(jīng)提了8個月的折舊了,要怎么處理

2021-03-05 17:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-03-05 17:41

你好 跨年了嗎? 跨年了就得紅沖累計 折舊走以前年度損益調(diào)整來沖了

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快賬用戶3673 追問 2021-03-05 17:52

好的,跨年了

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齊紅老師 解答 2021-03-05 17:52

到時你就紅沖折舊。 分錄會做嗎

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快賬用戶3673 追問 2021-03-05 17:54

可以看一下怎么處理嗎? 謝謝

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齊紅老師 解答 2021-03-05 17:56

你好 我給你寫分錄 :借累計折舊貸 以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配-未分配利潤 調(diào)整:借 周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品貸 固定資產(chǎn)

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快賬用戶3673 追問 2021-03-05 18:00

那到時候固定資產(chǎn)卡片要刪除嗎

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齊紅老師 解答 2021-03-05 18:02

?你好是的。要刪除掉了。? ? 你易耗品需要攤銷哦? 后期領(lǐng)用的時候? ?

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快賬用戶3673 追問 2021-03-05 18:03

好的 謝謝

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齊紅老師 解答 2021-03-05 18:04

沒事的。希望能幫到你 滿意請給予評價? ?

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你好 跨年了嗎? 跨年了就得紅沖累計 折舊走以前年度損益調(diào)整來沖了
2021-03-05
借 周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品貸 固定資產(chǎn) 這個意思是沖掉你之前生成固定資產(chǎn)分錄,你卡片不是生成分錄嗎,你沒有生成?
2021-03-08
你好,之前的都紅沖分錄不變,金額是負數(shù),然后做到低值易耗品。
2021-12-06
同學你好 這個變動了就沖減了 憑證的話看軟件了
2023-08-04
同學你好,很高興為你解答,只要你這個票他的金額沒有變化,那就不需要重新重回了
2021-12-23
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