年底的利潤(rùn)表上財(cái)務(wù)費(fèi)用的利息收入13.4元當(dāng)成是手續(xù)費(fèi)一齊減掉了，導(dǎo)致利潤(rùn)總額有26.8元的出入，利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù)，到了年初，應(yīng)該要怎么調(diào)整？
用以前年度損益調(diào)整科目調(diào)賬
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老師，請(qǐng)問(wèn)下，我的財(cái)務(wù)費(fèi)用利息收入，做賬時(shí)借：銀行 借：財(cái)務(wù)（負(fù)數(shù)） 到月底結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候是系統(tǒng)一次結(jié)轉(zhuǎn)，如圖，最后資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)跟利潤(rùn)表里的未分配利潤(rùn)相差了這個(gè)財(cái)務(wù)利息收入金額，要怎么調(diào)整？
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老師，麻煩問(wèn)一下關(guān)于核定征收的問(wèn)題。 就是19年改成的查賬征收。 今天收到稅管員電話，說(shuō)有一個(gè)疑點(diǎn)核實(shí)的問(wèn)題，是18年的利潤(rùn)總額不一致。在財(cái)務(wù)年報(bào)表的利潤(rùn)表的數(shù)等于是當(dāng)年的利潤(rùn)。在企業(yè)所得稅里面的所得稅額是核定的當(dāng)年收入*小微企業(yè)的5%。 這中間有差額繳納的所得稅小于財(cái)務(wù)年報(bào)利潤(rùn)表數(shù)。 稅管員說(shuō)利潤(rùn)總額應(yīng)該是一致的。 這個(gè)數(shù)要怎么調(diào)整
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年底的利潤(rùn)表上財(cái)務(wù)費(fèi)用的利息收入13.4元當(dāng)成是手續(xù)費(fèi)一齊減掉了，導(dǎo)致利潤(rùn)總額有26.8元的出入，利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù)，到了年初，應(yīng)該要怎么調(diào)整？
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你好老師，以前年度的財(cái)務(wù)費(fèi)用—利息做到貸方了，但是，財(cái)務(wù)軟件費(fèi)用方面取數(shù)直接統(tǒng)計(jì)借方發(fā)生額，對(duì)于貸方發(fā)生額未計(jì)入利潤(rùn)表的財(cái)務(wù)費(fèi)用項(xiàng)目中，導(dǎo)致當(dāng)期利息收入未納入利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額當(dāng)中，但實(shí)質(zhì)上，財(cái)務(wù)系統(tǒng)的本年利潤(rùn)已經(jīng)核算了該利息收入，即利潤(rùn)表錯(cuò)誤，本年利潤(rùn)科目正確，現(xiàn)在該如何調(diào)整
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匯算清繳前用了以前年度損益調(diào)整做在23 年4月，未分配利潤(rùn)增加356007.86元， 在匯算清繳申報(bào)時(shí)提示利潤(rùn)總額和年度財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤(rùn)總額不一致，去修改年度財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤(rùn)表，同步修改資產(chǎn)負(fù)債表，但是資產(chǎn)負(fù)債表不知道怎么調(diào)（因?yàn)殄e(cuò)賬里的有些是去年確實(shí)是支付了的，資產(chǎn)負(fù)債表如果只調(diào)減了負(fù)債和調(diào)增期末分配利潤(rùn)會(huì)導(dǎo)致報(bào)表不平，但是資產(chǎn)類的貨幣是 不能調(diào)整的） 現(xiàn)在咨詢?cè)趺凑{(diào)2022年度財(cái)務(wù)表中的資產(chǎn)負(fù)債表？具體調(diào)哪個(gè)項(xiàng)目？單獨(dú)調(diào)22年期末未分配利潤(rùn)會(huì)導(dǎo)致報(bào)表不平，如果也調(diào)上面對(duì)應(yīng)的負(fù)債，會(huì)導(dǎo)致利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表勾稽關(guān)系不對(duì)，利潤(rùn)表因?yàn)橐彩钦{(diào)了的，調(diào)之前是勾稽關(guān)系對(duì)的，說(shuō)明調(diào)之后也對(duì)。
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購(gòu)進(jìn)貨物已收到專票，但未付款，怎么做賬
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建筑勞務(wù)公司農(nóng)民工申報(bào)個(gè)稅，產(chǎn)生的個(gè)稅一般是咋處理的，農(nóng)民工如果不愿意出這個(gè)錢怎么辦，那先上申報(bào)在發(fā)放這樣可以么，干過(guò)建筑勞務(wù)公司的老師回答，謝謝
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我們公司是運(yùn)營(yíng)公司，能幫門店代收貨款嗎？扣除各項(xiàng)費(fèi)用之后才返還給門店，能這樣操作嗎？
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增值稅發(fā)票多開(kāi)了，稅交了，之后沖紅，稅可以退嗎？
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建筑勞務(wù)公司農(nóng)民工申報(bào)個(gè)稅，產(chǎn)生的個(gè)稅一般是咋處理的
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農(nóng)機(jī)銷售正常是免稅的，那二手農(nóng)機(jī)免稅嗎？
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甲公司廣告牌及食堂用品移交給乙公司，甲公司會(huì)計(jì)列了一個(gè)清單跟食堂負(fù)責(zé)人講的，以實(shí)際盤(pán)點(diǎn)為準(zhǔn)，一般固定資產(chǎn)不得少對(duì)吧，如低值易耗品，鍋，盤(pán)子，鏟子，還有計(jì)入其他業(yè)務(wù)成本的拉級(jí)袋等，以實(shí)際盤(pán)點(diǎn)為準(zhǔn)，對(duì)吧老師，但經(jīng)辦人沒(méi)有盤(pán)點(diǎn)，全不以列表的數(shù)為準(zhǔn)的，這個(gè)可以嗎？
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分公司那邊有人員工資及社保，那么是合并在總公司做賬還是需要分開(kāi)做賬，個(gè)人所得稅申報(bào)是由分公司申報(bào)還是可以合并在總公司申報(bào)？
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貨物銷售出去了，專票也開(kāi)了，款沒(méi)到賬，怎么做賬
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貨物銷售出去了，專票也開(kāi)了，款沒(méi)到賬，怎么做賬
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借:以前年度損益調(diào)整13.4元 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用13.4元，這樣做分錄對(duì)嗎？
那資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)的金額差了26.8元，年初要調(diào)整嗎？
財(cái)務(wù)費(fèi)用做錯(cuò)了，銀行存款余額是對(duì)的嗎
銀行存款余額是對(duì)的
那就是利潤(rùn)表公式錯(cuò)了？
我是憑證都寫(xiě)對(duì)，只是做利潤(rùn)表的時(shí)候，把利息收入13.4元，當(dāng)成是手續(xù)費(fèi)，減掉。所以導(dǎo)致利潤(rùn)總額有差錯(cuò)26.8元，然后導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)也錯(cuò)了 所以想問(wèn)，這樣子要做調(diào)整嗎？
你好，把報(bào)表調(diào)整一下，不用做分錄
調(diào)整年底的報(bào)表，還是年初的報(bào)表?。繄?bào)表已經(jīng)上傳到稅局
年末和年初的報(bào)表都可以調(diào)
利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表都調(diào)嗎？要怎么調(diào)？
調(diào)整利潤(rùn)表凈利潤(rùn)和資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)
把金額調(diào)整對(duì)了 就可以嘛
你好，你的理解是正確的，滿意請(qǐng)給五星好評(píng)
資料上傳到稅局還要調(diào)嘛
你說(shuō)的調(diào)整是直接把利潤(rùn)表上的金額改過(guò)來(lái)嗎？
你好，匯算清繳報(bào)正確報(bào)表就可以了
你是說(shuō)現(xiàn)在上傳到稅局的報(bào)表不用改，到匯算清繳的時(shí)候把金額改過(guò)來(lái)就可以嗎？
那1月份的資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)的年初余額的金額是按錯(cuò)的寫(xiě)還是按正確的填?。?
上傳到稅局的報(bào)表不用改，到匯算清繳的時(shí)候把金額改過(guò)來(lái)，1月份的資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)的年初余額的金額按正確填寫(xiě)啊