你好,后面去預(yù)繳納即可,
老師你好,你看我這個(gè)表2月26號(hào)填寫的沒(méi)有受理,我的發(fā)票2月份都開(kāi)了,本來(lái)我想著做好就預(yù)繳稅款的,咋辦?我發(fā)票已經(jīng)開(kāi)出去了3%跨區(qū)勞務(wù)費(fèi),就是我2月份已經(jīng)開(kāi)出去跨區(qū)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票3%,跨區(qū)涉稅登記沒(méi)受理預(yù)繳款也沒(méi)辦法交!這個(gè)咋辦?
老師,我們是一般納稅人,我們8月份接了一個(gè)異地工程,給客戶開(kāi)票了249000元含稅,8月我在電子稅務(wù)局進(jìn)行跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告,,按照合同工期有效期填了8.30—9.29,9月在電子稅務(wù)局進(jìn)行報(bào)驗(yàn)登記,但面提交 預(yù)繳增值稅時(shí),頁(yè)面提示要去當(dāng)?shù)卮翱谵k理,我又把預(yù)繳增值稅表撤銷了。我想10月份再去項(xiàng)目地稅務(wù)窗口辦理預(yù)繳增值稅等相關(guān)稅費(fèi),我打12366熱線,說(shuō)是可以,我10月份預(yù)繳的這部分稅款,10月份如果沒(méi)有銷項(xiàng)稅額,那就留底但不是進(jìn)項(xiàng)稅額,等后面哪個(gè)月有稅額了直接就抵扣了,我不太明白,那10月份賬務(wù)處理應(yīng)該怎樣做?
你好,我想咨詢一下,我是廣州企業(yè),在深圳龍崗區(qū)有一個(gè)工地,2019年12月開(kāi)過(guò)一次票,2020年1月,8月,12月分別開(kāi)了一次票,金額合計(jì)360w整,目前工地已經(jīng)完工了,但是一直沒(méi)有開(kāi)外經(jīng)證去當(dāng)?shù)仡A(yù)繳,那像我這樣的情況,我應(yīng)該如何處理。 還有一個(gè)問(wèn)題,也是廣州的企業(yè),2021年7月開(kāi)了一次發(fā)票,9月也開(kāi)了一次發(fā)票,但也是沒(méi)有開(kāi)外經(jīng)證去深圳龍崗區(qū)預(yù)繳稅款,那我能這個(gè)月把外經(jīng)證都開(kāi)出來(lái),寫回之前的所屬期去前臺(tái)預(yù)繳嗎?滯納金要怎么算?
老師:你好!我司是個(gè)勞務(wù)公司,有三個(gè)異地項(xiàng)目未開(kāi)外經(jīng)證預(yù)交稅款,是在機(jī)構(gòu)所在地交的。其中有一個(gè)是本市跨區(qū),另外兩個(gè)是跨省。這兩天,本市跨區(qū)的這個(gè)項(xiàng)目的稅局打電話喊我們?nèi)ヮA(yù)交之前一年多來(lái)未預(yù)交的稅款。但另外兩個(gè)跨省的項(xiàng)目的稅局還沒(méi)發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題,也沒(méi)通知我們預(yù)交,目前這兩個(gè)項(xiàng)目已經(jīng)開(kāi)了80%的發(fā)票了,剩下的不知道是繼續(xù)不預(yù)交,還是主動(dòng)去預(yù)交就會(huì)涉及到補(bǔ)交前期的。不預(yù)交的話,就是不知道外省稅局會(huì)不會(huì)發(fā)現(xiàn),希望老師能給我點(diǎn)建議。本地跨區(qū)這個(gè)稅局說(shuō)是金稅三期查出來(lái)的,就是不知道金稅三期是不是能查跨省的?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)下如果建筑業(yè)預(yù)繳增值稅的話什么時(shí)候是需要預(yù)繳?我之前了解的是跨市跨區(qū)就需要預(yù)繳但是我有個(gè)朋友的一個(gè)深圳建筑公司去河源做了個(gè)幾十萬(wàn)的項(xiàng)目已經(jīng)做完了發(fā)票都開(kāi)出來(lái)了怎么沒(méi)有需要預(yù)繳稅款?還有她們現(xiàn)在在江蘇和河北都有項(xiàng)目是否需要登記備案還有預(yù)繳稅款?預(yù)繳的話需要帶什么資料還有請(qǐng)問(wèn)怎么繳稅款呢?
老師 請(qǐng)問(wèn)匯算清繳需要的那些資料在系統(tǒng)哪里導(dǎo)出來(lái)呢,導(dǎo)出來(lái)的一點(diǎn)都不直觀 請(qǐng)問(wèn)匯算清繳需要的資料在哪里找
老師,匯算清繳要調(diào)賬嗎,像招待費(fèi)的60%是不是可以直接匯算清繳表里填個(gè)數(shù)就行了呀
全年進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),會(huì)不會(huì)引起異常
舊固定資產(chǎn)投資賬面價(jià)值和變現(xiàn)價(jià)值
【中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實(shí)時(shí)生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當(dāng)日)有效。如有異議可通過(guò)農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過(guò)了一門,今年能不能3門都報(bào),
如果是咨詢和技術(shù)服務(wù)類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費(fèi)用計(jì)入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
應(yīng)付債券溢價(jià)發(fā)行時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負(fù)債類科目,溢價(jià)金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負(fù)債增加了這么多嗎?為什么要增加負(fù)債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,應(yīng)付債劵溢價(jià)發(fā)行時(shí),確認(rèn)初始金額入賬時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計(jì)入貸方?面值計(jì)入貸方我理解,因?yàn)殂y行里面的錢是負(fù)債借來(lái)的,但利息調(diào)整為什么計(jì)入貸方?計(jì)入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?道理是什么?
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就是我勞務(wù)發(fā)票在二月份已經(jīng)開(kāi)掉了,我三月頭要申報(bào)嗎?申報(bào)這種人工發(fā)票嗎?簡(jiǎn)易征收嗎?但是我這個(gè)錢呢,應(yīng)該是在異地交的,應(yīng)該在跨區(qū)域異地交嗎?交好了,打著那個(gè)稅單在這次申報(bào)的時(shí)候直接抵掉就好了,但是我沒(méi)有交嗎?那我這個(gè)月申報(bào)時(shí)是不是就要要在我們那個(gè)注冊(cè)地要交了嗎?就是那如果這樣的話,我就會(huì)顯示我這邊交掉一地沒(méi)交了。他后面的發(fā)票已經(jīng)差不多開(kāi)完了,他是40幾萬(wàn),已經(jīng)開(kāi)了36萬(wàn)了,相當(dāng)于說(shuō)還有11萬(wàn)還是12萬(wàn)沒(méi)開(kāi)了,就算在異地交也就后面一點(diǎn)點(diǎn)了,就前面30多萬(wàn)都沒(méi)交,就是在交,在注冊(cè)地了。
首先你這個(gè)二月份已經(jīng)開(kāi)了發(fā)票,你三月份正常的申報(bào),然后你這個(gè)外經(jīng)證開(kāi)好之后,你正常到異地去預(yù)交,那么你在一腳之后的期間,在申報(bào)的時(shí)候你預(yù)交的就可以扣除。