2020年年報(bào)還沒做，所以改成正確的憑證，我把1到10月的財(cái)務(wù)報(bào)表重新報(bào)就可以了，現(xiàn)在多計(jì)提的折舊是當(dāng)時(shí)2019年7月，卡片建賬原值錄入錯(cuò)誤按含稅開票額入的原值，所以現(xiàn)在反結(jié)帳折舊憑證重新生成，19年年報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)少41.8折舊多計(jì)提41.8，那利潤折舊多計(jì)提了，那肯定就比原來多41.8，所以老師這個(gè)調(diào)賬分錄咋寫

金蝶12月沒有結(jié)賬可以接著入1月憑證嗎？12月結(jié)賬后不是會(huì)生成一個(gè)2021年新的帳套嗎？原來在12月未結(jié)賬前入的1月憑證能自動(dòng)帶入到新帳套嗎？我現(xiàn)在12月憑證不確定正確性，不敢結(jié)賬，又想入1月憑證，我又怕入了又白入，到時(shí)候2021新帳套帶不過去1月憑證

小白請(qǐng)問老師：7月小規(guī)模季報(bào)了，5月新公司才營業(yè)。我6月底原始單據(jù)都已經(jīng)用金蝶做了憑證，截止到6月底所有收入只有5千元，我需要計(jì)提增值稅和附加稅和所得稅嗎？是先結(jié)轉(zhuǎn)了成本和利潤后再計(jì)提稅費(fèi)嗎？結(jié)轉(zhuǎn)是用手點(diǎn)軟件自動(dòng)生成憑證還是自己做結(jié)轉(zhuǎn)的憑證，再過賬結(jié)帳嗎？我不知道準(zhǔn)確的操作流程。

老師您好，我是新手一枚，小規(guī)模新公司就6月開始建立賬套的，到6月底就有5888的其他業(yè)務(wù)收入，成本4510元，費(fèi)用4000元，請(qǐng)問月底關(guān)帳前，我還要記哪些憑證？要手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)收入和成本和費(fèi)用和本年利潤嗎？還是說這結(jié)轉(zhuǎn)是金蝶軟件點(diǎn)擊結(jié)轉(zhuǎn)的？因?yàn)槲以趯?shí)操課里面學(xué)習(xí)全盤賬時(shí)，看見月底記賬憑證里面都有結(jié)轉(zhuǎn)的憑證。這些憑證是手工做完了在去過賬結(jié)帳嗎？

老師，賬套啟用日期是2021年12月份，公司這個(gè)時(shí)候沒有任何數(shù)據(jù)，是在12.10號(hào)左右才有一筆銀行入賬，也不是收入，所以我是先做的記賬憑證，記賬憑證做完之后，我結(jié)賬，發(fā)現(xiàn)那個(gè)銀行存款數(shù)據(jù)還是0，為什么結(jié)賬之后科目余額沒有帶入到財(cái)務(wù)期初數(shù)據(jù)呢