老師您好，我是新手一枚，小規(guī)模新公司就6月開始建立賬套的，到6月底就有5888的其他業(yè)務(wù)收入，成本4510元，費(fèi)用4000元，請(qǐng)問月底關(guān)帳前，我還要記哪些憑證？要手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)收入和成本和費(fèi)用和本年利潤嗎？還是說這結(jié)轉(zhuǎn)是金蝶軟件點(diǎn)擊結(jié)轉(zhuǎn)的？因?yàn)槲以趯?shí)操課里面學(xué)習(xí)全盤賬時(shí)，看見月底記賬憑證里面都有結(jié)轉(zhuǎn)的憑證。這些憑證是手工做完了在去過賬結(jié)帳嗎？
同學(xué)，你好！金蝶財(cái)務(wù)軟件直接結(jié)轉(zhuǎn)，結(jié)轉(zhuǎn)后系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成一張結(jié)轉(zhuǎn)憑證。
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老師:昨天上班時(shí)復(fù)制表格把原來的12月數(shù)據(jù)清除想錄3月份的出入庫，可老板的女助理看見了，說有公式不能清。我然后重新復(fù)制了一個(gè)?？上掳鄷r(shí)她叫我結(jié)賬了[捂臉]好煩?。≡趺崔D(zhuǎn)行這么難？找工作找的懷疑人生，差點(diǎn)想放棄了。高不成，低不就。46歲了，只有初級(jí)證，原來村委會(huì)任過十余年會(huì)計(jì)，手工記賬的?，F(xiàn)在怎么樣找到財(cái)務(wù)工作呢？今天下午面試一家制衣廠行政會(huì)計(jì)才3500試用期，要登記車間的輔料等等，每天晚上9:30與員工才能下班，上26天班，什么補(bǔ)助都沒有，能做嗎？還有一家餐飲會(huì)計(jì)新設(shè)的，4000試用期，可是沒做過，能去面試嗎？哎！沒做過又沒底氣。怎么樣找一家單位有前任帶一星期左右的嗎？如果沒人帶，我們轉(zhuǎn)行的怎么樣一個(gè)人獨(dú)立做單位會(huì)計(jì)？學(xué)堂練了幾個(gè)行業(yè)的真賬實(shí)操好像找工作不起作用。怎么辦啊？求老師耐心指導(dǎo)一下，謝謝！
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小白請(qǐng)問老師：7月小規(guī)模季報(bào)了，5月新公司才營業(yè)。我6月底原始單據(jù)都已經(jīng)用金蝶做了憑證，截止到6月底所有收入只有5千元，我需要計(jì)提增值稅和附加稅和所得稅嗎？是先結(jié)轉(zhuǎn)了成本和利潤后再計(jì)提稅費(fèi)嗎？結(jié)轉(zhuǎn)是用手點(diǎn)軟件自動(dòng)生成憑證還是自己做結(jié)轉(zhuǎn)的憑證，再過賬結(jié)帳嗎？我不知道準(zhǔn)確的操作流程。
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老師您好，我是新手一枚，小規(guī)模新公司就6月開始建立賬套的，到6月底就有5888的其他業(yè)務(wù)收入，成本4510元，費(fèi)用4000元，請(qǐng)問月底關(guān)帳前，我還要記哪些憑證？要手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)收入和成本和費(fèi)用和本年利潤嗎？還是說這結(jié)轉(zhuǎn)是金蝶軟件點(diǎn)擊結(jié)轉(zhuǎn)的？因?yàn)槲以趯?shí)操課里面學(xué)習(xí)全盤賬時(shí)，看見月底記賬憑證里面都有結(jié)轉(zhuǎn)的憑證。這些憑證是手工做完了在去過賬結(jié)帳嗎？
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我公司是勞務(wù)派遣公司，采用的一般計(jì)稅和簡易計(jì)稅。其中一家客戶要求開差額征稅-全額開票的普票，去年6月和7月的工資一直到昨天才算是結(jié)款發(fā)放，但是服務(wù)費(fèi)是一直拖欠狀態(tài)，工資和服務(wù)費(fèi)的發(fā)票都已經(jīng)開給對(duì)方，我是今年一月份來這家公司的，之前一直找的代理記賬公司，現(xiàn)在公司想把內(nèi)賬做起來，把外賬接過來，外賬給的截止到2023年12月末的科目余額表的往來賬與實(shí)際的對(duì)應(yīng)不上，我是發(fā)函詢證客戶了，但是現(xiàn)在發(fā)工資了，我不知道她們確認(rèn)收入的時(shí)候有沒有計(jì)提成本，成本部分的增值稅是繳納了，還是已經(jīng)沖回了，聯(lián)系外賬詢問，外賬換新手了說看賬上沒有計(jì)提成本，我應(yīng)該去哪查能查出來這部分的稅到底是什么情況了？是讓對(duì)方查詢往年當(dāng)季交稅的明細(xì)嗎？求老師指點(diǎn)！
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我公司是勞務(wù)派遣公司，采用的一般計(jì)稅和簡易計(jì)稅。其中一家客戶要求開差額征稅-全額開票的普票，去年6月和7月的工資一直到昨天才算是結(jié)款發(fā)放，但是服務(wù)費(fèi)是一直拖欠狀態(tài)，工資和服務(wù)費(fèi)的發(fā)票都已經(jīng)開給對(duì)方，我是今年一月份來這家公司的，之前一直找的代理記賬公司，現(xiàn)在公司想把內(nèi)賬做起來，把外賬接過來，外賬給的截止到2023年12月末的科目余額表的往來賬與實(shí)際的對(duì)應(yīng)不上，我是發(fā)函詢證客戶了，但是現(xiàn)在發(fā)工資了，我不知道她們確認(rèn)收入的時(shí)候有沒有計(jì)提成本，成本部分的增值稅是繳納了，還是已經(jīng)沖回了，聯(lián)系外賬詢問，外賬換新手了說看賬上沒有計(jì)提成本，我應(yīng)該去哪查能查出來這部分的稅到底是什么情況了？是讓對(duì)方查詢往年當(dāng)季交稅的明細(xì)嗎？求老師指點(diǎn)！
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@董孝彬老師你好，請(qǐng)問在線嗎
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月底關(guān)賬前檢查是否計(jì)提了折舊，屬于當(dāng)月的成本費(fèi)用是否已按權(quán)責(zé)發(fā)生制的要求計(jì)提。
我這次季報(bào)不用交增值稅，那也就不用計(jì)提附加稅？那企業(yè)所得稅要計(jì)提嗎？是結(jié)轉(zhuǎn)后在計(jì)提還是先計(jì)提再結(jié)轉(zhuǎn)？因?yàn)槲抑罍?zhǔn)確利潤
計(jì)提后再結(jié)轉(zhuǎn)。增值稅不用交附加稅不用計(jì)提。
計(jì)提時(shí)借：企業(yè)所得稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅，但我不知道金額啊？
是自己根據(jù)科目余額表里面的數(shù)字來算出來嗎？再來寫計(jì)提分錄嗎？這一步驟寫完了，就可以過賬結(jié)帳了？
企業(yè)所得稅按利潤表的利潤總額乘以稅率算出來的。
我的軟件不能自動(dòng)生成利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表，那我是要根據(jù)科目余額表來填利潤表？再用利潤總額計(jì)提所得稅嗎？編制記賬憑證嗎？最后再可以結(jié)帳了嗎？
同學(xué)，你好！你描述的流程是對(duì)的。
如果季報(bào)時(shí)，沒有利潤，有費(fèi)用，那就都不需要計(jì)提增值稅，和計(jì)提附加稅和企業(yè)所得稅嗎？，直接結(jié)賬？
同學(xué)，你的理解是對(duì)的。
老師，新公司6月有實(shí)收資本，沒利潤，7月季報(bào)時(shí)要計(jì)提印花稅嗎？還是不用計(jì)提，直接再報(bào)稅時(shí)交納就可以了？這些報(bào)稅交的費(fèi)用都做賬到7月嗎？
最后先計(jì)提入稅金及附加。
就是說結(jié)帳前，還是要先計(jì)提印花稅，借：稅金及附加，貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅。最后再結(jié)帳
首先，有實(shí)收資本100萬，有購進(jìn)的建筑裝飾合同90萬9千，有房屋的租賃合同，還有新辦的營業(yè)執(zhí)照等，這些要再6月底計(jì)提印花稅嗎？都發(fā)生在6月
同學(xué)，你好！是的，全部先計(jì)提印花稅。