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Q

老師，增值稅附表四一般項目加計抵減額計算怎么填?填當(dāng)期的進項稅額嗎

2021-02-09 12:27
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-02-09 12:28

本期發(fā)生額是進項*加計扣除稅率 需要抵扣填寫實際抵扣金額

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快賬用戶4442 追問 2021-02-09 12:30

本期發(fā)生額是進項稅額×10%嗎？

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齊紅老師 解答 2021-02-09 12:31

你們是現(xiàn)代服務(wù)的嗎 是的話對的

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快賬用戶4442 追問 2021-02-09 12:37

老師，我填完之后，為啥在增值稅納稅申報表里面沒顯示優(yōu)惠呢？還是沒加計抵扣前的繳款額

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齊紅老師 解答 2021-02-09 12:44

你好 19欄還是18欄看下

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快賬用戶4442 追問 2021-02-09 12:46

是這樣的，沒顯示加計抵減

是這樣的，沒顯示加計抵減
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齊紅老師 解答 2021-02-09 12:47

附表四還有主表銷項進項都截圖看下

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快賬用戶4442 追問 2021-02-09 12:51

老師，加計抵減是填在一般項目加計抵減額那里吧

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齊紅老師 解答 2021-02-09 12:54

是的 本期發(fā)生額和實際抵扣金額

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本期發(fā)生額是進項*加計扣除稅率 需要抵扣填寫實際抵扣金額
2021-02-09
你好！舉例說明：2019年4月某咨詢公司的銷項稅額31萬元，進項稅額10萬元，全部屬于允許抵扣的進項稅額，那么該公司4月份增值稅的加計抵減額是多少？4月份應(yīng)納增值稅額是多少？ 解析：4月份應(yīng)納增值稅的加計抵減額=10萬元*10%=1萬元；4月份應(yīng)納增值稅額=31萬元-10萬元=21萬元 4月份需要實際繳納增值稅額=21萬元-1萬元=20萬元。 其中本期調(diào)減額這一項的數(shù)據(jù)填加計抵減額=10萬元*10%=1萬元
2022-01-27
應(yīng)該是存在前期未抵減的加計抵減的數(shù)據(jù)。因為按本月的進項稅加計抵減15%，總額只是3749.61元
2021-11-09
您好，填的是當(dāng)期進項的10%
2020-10-09
是的 實際抵扣金額填寫了 主表19藍自動取數(shù)
2022-02-13
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