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增值稅申報表附表四一般項(xiàng)目加計(jì)抵減額計(jì)算,系統(tǒng)自動填數(shù)據(jù)4405.04元,但是本期增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額是3260.53元。適用15%加計(jì)抵減。這個是怎么算的?

2021-11-09 11:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-11-09 11:42

應(yīng)該是存在前期未抵減的加計(jì)抵減的數(shù)據(jù)。因?yàn)榘幢驹碌倪M(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)抵減15%,總額只是3749.61元

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快賬用戶1640 追問 2021-11-09 11:45

一般這里系統(tǒng)自動有數(shù)據(jù),就不需去更改了嗎?這里是數(shù)據(jù)是直接用本月進(jìn)項(xiàng)*1.15來填的?

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齊紅老師 解答 2021-11-09 12:05

一般系統(tǒng)自動出來的數(shù)據(jù),就是基本上是正確的。除非你能夠保證錯誤,才修改。

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快賬用戶1640 追問 2021-11-09 12:14

好的謝謝

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齊紅老師 解答 2021-11-09 13:55

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應(yīng)該是存在前期未抵減的加計(jì)抵減的數(shù)據(jù)。因?yàn)榘幢驹碌倪M(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)抵減15%,總額只是3749.61元
2021-11-09
是的 實(shí)際抵扣金額填寫了 主表19藍(lán)自動取數(shù)
2022-02-13
本期發(fā)生額是進(jìn)項(xiàng)*加計(jì)扣除稅率 需要抵扣填寫實(shí)際抵扣金額
2021-02-09
你好,本期發(fā)生額填寫進(jìn)項(xiàng)稅額乘以5% 調(diào)減是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出填寫的,這里沒有轉(zhuǎn)出的不用填寫, 如果需要抵扣,在實(shí)際抵扣金額里面填寫。
2024-02-19
你好;? ?具體是現(xiàn)代服務(wù)加計(jì)扣除嗎??
2023-07-10
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