老師，我公司是小規(guī)模，7-9月份來了76000的專票，93000的普票，今天要報(bào)稅，您幫我看下下面這個(gè)圖，對(duì)于專票的收入部分填在第一欄內(nèi)，普票收入填在第10欄小微企業(yè)免稅銷售額對(duì)嗎，可是第22欄應(yīng)納稅額合計(jì)怎么沒生成數(shù)據(jù)呢，專票的收入大概有760多的增值稅?。?還有圖2附列資料用不用填？我看實(shí)操課視頻有的老師報(bào)稅就填這個(gè)表有的好像就不用填這個(gè)表，這個(gè)表2里面的應(yīng)稅行為銷售額和扣除額是什么意思，不太懂？ 這個(gè)圖3是減免稅的，稅控盤這個(gè)維護(hù)費(fèi)填表三里對(duì)吧？但是我們這個(gè)企業(yè)是專票的增值稅。稅盤的280塊錢也抵不了，就填上這么帶著可以嗎，以后產(chǎn)生普票的收入了隨時(shí)在減，這么操作嗎？ 謝謝老師，我是新手，學(xué)了實(shí)操，但是第一次給企業(yè)真實(shí)報(bào)稅，怕出錯(cuò)。期待老師給指點(diǎn)一下

老師，這個(gè)月既買了新的股票又賣了之前的股票，增值稅附表三里面的第四行：價(jià)稅合計(jì)額填什么金額？是填賣股票的金額（不包含手續(xù)費(fèi)過戶費(fèi)和印花稅的金額嗎？）是這樣嗎？然后發(fā)生額填的是這次新買的股票的成本價(jià)（不包含手續(xù)費(fèi)的那些金額），實(shí)際扣除額我填的和發(fā)生額一樣，這樣對(duì)不對(duì)？然后增值稅附表一里面開具其他發(fā)票的銷售額，我填的是賣出的股票的成交價(jià)（包含手續(xù)費(fèi)過戶費(fèi)和印花稅的金額）減去賣出的股票的買入價(jià)（包含手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用的金額），這樣對(duì)嗎？

簡(jiǎn)易計(jì)稅需要填哪些表格，要填這個(gè)附表三？附表三第一列，后面什么扣除項(xiàng)目本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額是啥意思？這個(gè)根據(jù)什么數(shù)據(jù)填呢？第一列免稅銷售額是啥意思？為啥出來的是含稅收入？

羅老師您好！我有一筆分包抵減業(yè)務(wù)，主表的按簡(jiǎn)易計(jì)稅的銷售額和稅額都是直接導(dǎo)入的數(shù)據(jù)，我填寫了取得的分包款發(fā)票在附列資料表三填寫了本期發(fā)生額和本期實(shí)際扣除金額保存了，但是主表在計(jì)算應(yīng)納稅額時(shí)沒有把我填寫的分包款稅金扣除，要怎么操作？

取證單反饋要求（主營(yíng)的這個(gè)說明怎么寫） 1.請(qǐng)將核實(shí)結(jié)果填寫在附件的表格中，附件中的數(shù)據(jù)來自于2023年及2024年申報(bào)數(shù)據(jù) 2.在第13列填寫情況是否屬實(shí)，是/否，如填是，后續(xù)只需填第19列，如不是，則填第14列-第19列。 3.在第14列填寫企業(yè)2023年制造業(yè)務(wù)銷售額，數(shù)字以企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)附表A101010一般企業(yè)收入明細(xì)表中第三行銷售商品收入為準(zhǔn)，如有其他情況，請(qǐng)附情況說明及證明材料，且數(shù)字必須來源于上表。 4.在第15列填寫企業(yè)2023年全部銷售額，數(shù)字以企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)附表A101010一般企業(yè)收入明細(xì)表中第一行營(yíng)業(yè)收入為準(zhǔn),如有其他情況，請(qǐng)附情況說明及證明材料，且數(shù)字必須來源于上表。 5.在第16列填寫14列除以15列的值，保留小數(shù)點(diǎn)后兩位。