久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

演示賬套

老師，我固定資產(chǎn)月結(jié)時(shí)顯示對(duì)賬不平，請(qǐng)問(wèn)是什么原因？

2021-02-07 15:31

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2021-02-07 15:34

您好，是不是多計(jì)提了折舊謝謝

快賬用戶2901 追問(wèn) 2021-02-07 15:40

我是這個(gè)月接手做的賬，之前會(huì)計(jì)是手工計(jì)提折舊，而我是軟件計(jì)提折舊，是不是在計(jì)算上有差？

齊紅老師解答 2021-02-07 15:41

您好，是可能的，謝謝

快賬用戶2901 追問(wèn) 2021-02-07 15:43

這個(gè)差應(yīng)該是幾年下來(lái)累計(jì)出來(lái)的數(shù)字吧，那我該怎么辦？

齊紅老師解答 2021-02-07 15:47

您好，要么您就一筆調(diào)整，要么請(qǐng)軟件公司的人看一下，為何結(jié)轉(zhuǎn)不了

快賬用戶2901 追問(wèn) 2021-02-07 15:51

一筆調(diào)整怎么做分錄？把賬套上多出來(lái)的錢一筆記入折舊費(fèi)？

齊紅老師解答 2021-02-07 16:36

建議您先看一下，看一下到底是什么原因。借：管理費(fèi)用/主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸：累計(jì)折舊

快賬用戶2901 追問(wèn) 2021-02-07 16:45

老師找到原因了，12月份總賬的固定資產(chǎn)原值和固定資產(chǎn)卡片上的原值不樣。剛好是不能月結(jié)的83341.17

齊紅老師解答 2021-02-07 17:19

您好，既然找到了原因那就調(diào)整，謝謝

您好，是不是多計(jì)提了折舊謝謝

2021-02-07

你好，可以把問(wèn)題完整的列出來(lái)嗎如果我無(wú)法回答，其他老師也可以看到的

2022-10-06

同學(xué)你好導(dǎo)致固定資產(chǎn)與總賬對(duì)賬不平，一般有以下幾點(diǎn)原因： 1.總賬系統(tǒng)錄入了固定資產(chǎn)和累計(jì)折舊科目的期初余額，固定資產(chǎn)模塊中沒(méi)有錄入相應(yīng)數(shù)據(jù)的原始卡片（可在【總賬】-【設(shè)置】-【期初余額】查詢余額，【固定資產(chǎn)】-【卡片】-【卡片管理】查詢卡片）； 2.固定資產(chǎn)模塊中錄入了原始卡片，總賬系統(tǒng)沒(méi)有錄入固定資產(chǎn)和累計(jì)折舊的期初余額； 3.固定資產(chǎn)模塊錄入卡片沒(méi)有制單，通過(guò)手工在總賬直接填制相關(guān)憑證； 4.固定資產(chǎn)模塊的卡片制單了，傳到總賬后沒(méi)有對(duì)憑證進(jìn)行記賬。

2021-03-05

你好自查?比如首先看資產(chǎn)負(fù)債表或科目余額表是否平衡，如果不平，肯定有問(wèn)題。有可能是金額錯(cuò)了，或方向反了，或有些賬務(wù)處理錯(cuò)誤。其次看明細(xì)賬與總賬，如果總賬金額與明細(xì)賬合計(jì)一致，則沒(méi)有問(wèn)題，反之肯定有問(wèn)題，逐項(xiàng)核對(duì)，找出錯(cuò)誤。再次，看報(bào)表計(jì)算，主要是利潤(rùn)表，計(jì)算過(guò)程是否準(zhǔn)確，有無(wú)漏項(xiàng)或多計(jì)入情況。最后，賬賬核對(duì)（財(cái)務(wù)與庫(kù)存、銷售賬等）、賬表核對(duì)（總賬與報(bào)表、明細(xì)賬與內(nèi)部報(bào)表）、賬實(shí)核對(duì)（財(cái)務(wù)賬與存貨、固定資產(chǎn)等）。 ?

2022-12-06

?你好；? ? 你們是? 與總賬對(duì)賬不平衡嗎? ?

2022-09-19

相關(guān)問(wèn)題