老師，你好！現(xiàn)階段企業(yè)所得稅和個(gè)人經(jīng)營所得毎月帳務(wù)怎么處理？是每月預(yù)扣預(yù)繳嗎？以什么為依據(jù)呢？預(yù)繳比例是多少？
企業(yè)所得稅 按季度利潤預(yù)繳納所得稅處理。 借，所得稅費(fèi)用 貸，應(yīng)交所得稅 個(gè)稅，也是按季度利潤預(yù)繳納處理 分錄，同上
-
Q
老師，你好！現(xiàn)階段企業(yè)所得稅和個(gè)人經(jīng)營所得毎月帳務(wù)怎么處理？是每月預(yù)扣預(yù)繳嗎？以什么為依據(jù)呢？預(yù)繳比例是多少？
-
Q
老師，公司要辦理注銷，但現(xiàn)在賬上有一筆15年預(yù)繳的所得稅，因?yàn)槭欠止竞涂偛恳黄饏R算清繳，當(dāng)年整體虧損，不用繳納企業(yè)所得稅，匯算清繳的時(shí)候沒有把預(yù)繳的退回，讓以后年度抵扣，但后面公司一直是虧損狀態(tài)，現(xiàn)在要注銷，但是稅務(wù)局那面說找不到預(yù)繳的記錄，不退。那賬上的預(yù)繳的所得稅怎么處理呢？補(bǔ)提所得稅還是轉(zhuǎn)到營業(yè)外呢？
-
Q
老師上午好！合伙企業(yè)一到三季度盈利100萬，兩個(gè)自然人合伙人分配比例是各50%，各按50萬所得預(yù)繳了經(jīng)營所得個(gè)稅。但到第四季度合伙企業(yè)賬上整體虧損了50萬，兩個(gè)合伙人的年度累計(jì)所得變?yōu)?25萬，那么之前預(yù)繳的個(gè)稅怎么處理？可以退稅嗎？？
-
Q
老師您好，12月月預(yù)繳了增值稅，1月企業(yè)增值稅申報(bào)時(shí)沒帶入報(bào)表，然后發(fā)現(xiàn)多交了所以在當(dāng)月申請(qǐng)并退回了，請(qǐng)問這個(gè)怎么做賬務(wù)處理呢，附的憑證是什么呢？
-
Q
老師你好，我想請(qǐng)問，這個(gè)月我更正了去年12月份的個(gè)稅，導(dǎo)致2023的工資總額減少，現(xiàn)在我要更正2023的企業(yè)所得稅匯算清繳，表格里面更改了管理費(fèi)用，導(dǎo)致和2023年的利潤表數(shù)據(jù)不一致，現(xiàn)在等于還要更改2023年的年報(bào)，所以現(xiàn)在還要改2023年12月份的憑證，當(dāng)時(shí)根據(jù)利潤總額計(jì)提的所得稅，在2024年1月份預(yù)繳過了，現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳表里面已經(jīng)預(yù)繳的金額和我現(xiàn)在改過管理費(fèi)用之后要預(yù)繳的金額不一致，我現(xiàn)在要怎么做2023年計(jì)提所得稅費(fèi)用這一筆憑證
熱門問答 更多>
-
報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)時(shí)，資產(chǎn)總額跟自己算的不一樣，上傳的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表我對(duì)過了，沒有問題，但是系統(tǒng)帶出來的資產(chǎn)總額跟自己算的不一樣，這是為什么呢
-
老師，預(yù)存的油卡是不是應(yīng)計(jì)入預(yù)付賬款
-
老師好，退個(gè)人保證金，因?yàn)榭偣酒飘a(chǎn)找不到賬務(wù)，但確實(shí)沒退給個(gè)人，后來做營業(yè)外支出一千元，只有證明，沒有票據(jù)。這個(gè)匯算清繳要調(diào)整嗎？在哪里填列調(diào)整？麻煩了
-
財(cái)產(chǎn)租賃所得的收入應(yīng)納個(gè)人所得稅稅率是多少
-
建筑工程，分項(xiàng)目核算收入、成本、利潤、做工程項(xiàng)目利潤表。工程項(xiàng)目收入是不含稅收入，項(xiàng)目利潤表要減增值稅嗎
-
工程勞務(wù)和工程服務(wù)有什么區(qū)別老師
-
老師，外匯管理局和中國人民銀行期初匯率是一樣的嗎
-
老師好，請(qǐng)問個(gè)人稅務(wù)??代開20000勞務(wù)費(fèi) 維修費(fèi)發(fā)票，扣多少個(gè)稅？
-
老師公司安排員工體檢開公司的發(fā)票可以報(bào)銷吧
-
老師好，請(qǐng)問， 我是小微企業(yè)，使用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。 4月份申報(bào)了去年的所得稅匯算清繳，應(yīng)補(bǔ)所得稅3000元，請(qǐng)問計(jì)提分錄怎么做？
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號(hào)
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號(hào)
粵ICP備14062987號(hào)
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級(jí)會(huì)員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號(hào) - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請(qǐng)使用微信掃一掃登錄
企業(yè)所得稅，正常稅率25% 經(jīng)營所得，5-35%累進(jìn)稅率
老師，請(qǐng)問有沒有按營收比例預(yù)繳企業(yè)所得稅的規(guī)定呀？我們是做的勞務(wù)，外出經(jīng)營當(dāng)?shù)囟悇?wù)局征收千分之二
你那是異地預(yù)繳納是按這樣繳納的
老師，請(qǐng)問公司本地這邊怎么繳企業(yè)所得呢？
按利潤繳納企業(yè)所得稅，同學(xué)
在異地繳的可以抵扣吧？怎么抵
可以抵扣，你本需要繳納的-預(yù)繳納的，作為后面需要補(bǔ)繳納的
謝謝老師
不客氣，祝你工作愉快