年末企業(yè)所得稅已經(jīng)申報 12月份沒有計提所得稅 也沒有計提盈余公積 可以記入一月份嗎？一月份申報時直接交企業(yè)所得稅，應(yīng)該怎么處理
你好 可以的 借利潤分配貸應(yīng)交稅費(fèi) 借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款
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年末企業(yè)所得稅已經(jīng)申報 12月份沒有計提所得稅 也沒有計提盈余公積 可以記入一月份嗎？一月份申報時直接交企業(yè)所得稅，應(yīng)該怎么處理
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今年1月份交的去年10-12月的所得稅。當(dāng)時沒有計提所得稅，請問一下今年1月份交企業(yè)所得稅會計分錄怎么寫？
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7月份計提了企業(yè)所得稅，9月份申報的時候是虧損的，就沒繳納企業(yè)所得稅，但是年底了，7月份計提的還在賬上掛著，該怎么處理
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12月份沒有計提企業(yè)所得稅，1月份申報并繳納了，賬務(wù)怎么處理？稅務(wù)那邊還用處理嗎？
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老師我咨詢一下我去年有個員工工資重復(fù)計提了，沒有發(fā)也沒有申報個稅，12月份沒有發(fā)現(xiàn)申報匯算得時候發(fā)現(xiàn)了我直接申報企業(yè)所得稅調(diào)增可以嗎，還是怎么處理
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老師其他流動資產(chǎn)有留底稅，要是勾選認(rèn)證抵扣，怎么做分錄呢？
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8月公司也開票然后進(jìn)項大于銷項，9月做進(jìn)項抵扣有1000多留抵稅額，那我8月還要計提應(yīng)交稅費(fèi)嗎，
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盈余公積一月份補(bǔ)提呢
這個直接借利潤分配 不用走以前年度損益嗎？
你們是企業(yè)會計準(zhǔn)則做賬嗎？
一般納稅人 小微利企業(yè)
不是的，你做賬準(zhǔn)則用的是哪一個？
可能小企業(yè)會計準(zhǔn)則 這個怎么看
你用軟件做 軟件基本信息有 小企業(yè)會計準(zhǔn)則用利潤分配
好 不用以前年度損益是嗎(?O?)
小企業(yè)會計準(zhǔn)則要提取盈余公積嗎？
有盈利的需要計提借利潤分配盈余公積貸盈余公積。
12月份忘記計提 一月份怎么補(bǔ)提
分錄不變的還是這個的。
好的老師
不用客氣，工作愉快。