11月份預(yù)售賬款含稅金額是300萬(wàn)元，辦理延期時(shí)稅局先扣了增值稅1萬(wàn)元，延期到期后怎么填報(bào)申報(bào)表?
你好同學(xué)，這個(gè)借：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸：銀行存款
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上月申報(bào)了增值稅預(yù)繳稅款，然后申請(qǐng)延期繳納，預(yù)繳稅款沒(méi)有入庫(kù)，這個(gè)月開(kāi)具發(fā)票，填寫增值稅申報(bào)表時(shí)填寫預(yù)繳稅款抵減，但無(wú)法申報(bào)，顯示分次預(yù)交稅額不通過(guò)，這是怎么回事？
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9月份增值稅辦理延期申報(bào)，稅款在2021年1月份繳，10月份增值稅主表申報(bào)30欄本期繳納上期應(yīng)納稅額數(shù)字自動(dòng)取數(shù)9月份增值稅應(yīng)納稅額，這個(gè)是否需要修改成0，把9月份延期繳納的稅款填到33欄欠繳稅款，到2021年1月份交的時(shí)候把金額填到31欄
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11月份預(yù)售賬款含稅金額是300萬(wàn)元，辦理延期時(shí)稅局先扣了增值稅1萬(wàn)元，延期到期后怎么填報(bào)申報(bào)表?
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老師您好，想請(qǐng)教一下增值稅申報(bào)表填報(bào)的問(wèn)題，就是21年10月份后中小企業(yè)不是有個(gè)延繳50%增值稅和附加稅嗎，當(dāng)時(shí)我們填30欄本期繳納上期應(yīng)納稅額的時(shí)候是按25欄期初未繳稅額的數(shù)額填了，就是比如10月申報(bào)2萬(wàn)實(shí)際只繳了1萬(wàn)，11月申報(bào)表我們也按2萬(wàn)填了30欄，當(dāng)全部已繳了，這樣對(duì)嗎？
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當(dāng)時(shí)申報(bào)表上面確認(rèn)了未開(kāi)票收入10萬(wàn)元，多交了增值稅和附加稅共計(jì)9900元，我現(xiàn)在修改了申報(bào)表，把這一項(xiàng)去掉了，然后我2023年1月份的賬上做個(gè)處理 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)賬上面也做錯(cuò)了，10萬(wàn)元是含稅的，共計(jì)收租金10萬(wàn)元這含稅的[流淚]，填報(bào)申報(bào)表時(shí)10萬(wàn)元是不含稅填報(bào)了
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普通合伙人將自己的出資物出資需要經(jīng)過(guò)合伙人一致同意嗎，如果擅自出質(zhì)呢
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請(qǐng)問(wèn)一個(gè)人一個(gè)月勞務(wù)報(bào)酬9000元，沒(méi)有專項(xiàng)扣除和專項(xiàng)附加扣除，來(lái)年匯算清繳是會(huì)退稅還是補(bǔ)稅？補(bǔ)多少錢，懂得老師回答謝謝
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老師勞務(wù)費(fèi)沒(méi)有取得發(fā)票，是在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)調(diào)增對(duì)嗎
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老師社?，F(xiàn)在員工必須繳納嗎？
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老四您好，醫(yī)療保險(xiǎn)數(shù)是填寫最低繳納基數(shù)嗎？補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)怎么填寫
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公司是小規(guī)模納稅人，名下有一輛汽車，租出去給合作公司用，請(qǐng)問(wèn)能開(kāi)發(fā)票收入嗎？稅率是多少？謝謝
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您好~咨詢下： 中央固定收入：車購(gòu)關(guān)船進(jìn)增消。 地方政府收入：三地一房汽車包（保）夜。 中央和地方共享收入：增企個(gè)，印姿（資）勢(shì) （市，城建稅）。 這個(gè)地方知識(shí)點(diǎn)，有什么好方法記憶嗎？
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老師好 銷售貨物與提供勞務(wù)這里都有安裝費(fèi)，我想問(wèn)，是不是兩處說(shuō)的是同一個(gè)意思也就是賣貨需要同時(shí)提供安裝，那么安裝對(duì)應(yīng)收入確認(rèn)時(shí)點(diǎn)就是看這個(gè)安裝是簡(jiǎn)單還是復(fù)雜，如果是簡(jiǎn)單那就是發(fā)貨就可以確認(rèn)安裝收入，如果按照是復(fù)雜比如電梯那就是安裝完客戶說(shuō)沒(méi)問(wèn)題才可以確認(rèn)安裝收入，是這意思嗎？
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老師好，外貿(mào)企業(yè)退稅是按月的嗎？還是一個(gè)月內(nèi)可以多次退稅
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@董孝彬老師你好，以下有個(gè)判斷題，第8題現(xiàn)值指數(shù)不是大于1項(xiàng)目才有可行性嗎，等于1也有可行性？
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老師，如何填寫申報(bào)表增值稅和預(yù)交增值稅表
你好同學(xué)預(yù)繳的稅款，申報(bào)時(shí)應(yīng)填寫《增值稅納稅申報(bào)表附列資料（附表四）（稅額抵減情況表）》，其中第4列本期實(shí)際抵減稅額第2、3、4、5行之和，應(yīng)小于等于當(dāng)期申報(bào)表主表第24欄應(yīng)納稅額合計(jì)，本期實(shí)際抵減稅額應(yīng)同時(shí)在申報(bào)表主表第28欄①分次預(yù)繳稅額欄次反映，當(dāng)期不足抵減的部分應(yīng)填入附列資料（附表四）《稅額抵減情況表》第5列期末余額欄次，即當(dāng)期應(yīng)抵減稅額大于應(yīng)納稅額時(shí)，應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)下期抵減。 2、不填寫《增值稅預(yù)繳稅款表》的預(yù)繳稅款，如：分次預(yù)繳、延期申報(bào)預(yù)繳、輔導(dǎo)期一般納稅人二次購(gòu)票預(yù)繳等。此種方式預(yù)繳的稅款，申報(bào)時(shí)直接填寫在申報(bào)表主表第28欄①分次預(yù)繳稅額欄次，大于當(dāng)期應(yīng)納稅額時(shí)，可申請(qǐng)辦理退稅或抵減下期稅款。
抵減的話是不是有增值稅的時(shí)候填25行嗎
你好同學(xué)是的同學(xué)沒(méi)錯(cuò)
我的意思是說(shuō)抵減是有收入銷項(xiàng)稅的時(shí)候，沒(méi)有收入是不用填28行，填附表四就可以？