個體火鍋店內(nèi)賬，我可以把所有購入的原材料，庫存商品全部做成本，月底根據(jù)盤點結(jié)果做假退料處理嗎，我們雖然有倉庫，但是管理混亂，領(lǐng)了多少東西都不知道
你好，可以這么做的。
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個體火鍋店內(nèi)賬，我可以把所有購入的原材料，庫存商品全部做成本，月底根據(jù)盤點結(jié)果做假退料處理嗎，我們雖然有倉庫，但是管理混亂，領(lǐng)了多少東西都不知道
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老師您好，我是剛畢業(yè)接手我們公司全盤會計。由于上個月我交接的那個人做賬小數(shù)點寫錯，導致制造費用多計提了585000，管理費用多計提313826.31，銷售費用少計提1173.69，原材料少計提69019.69。我本月記賬的主營業(yè)務成本4710610.06=主營業(yè)務收入4879745-利潤160000-管理費用-財務費用-銷售費用-稅金及附加。 本月結(jié)轉(zhuǎn)的庫存商品3379295，上月結(jié)余庫存商品711920.57。 所以，如果我借 主營業(yè)務成本 負（313826.31-1173.69） /貸 庫存商品 負（313826.31-1173.69） ， 那我本月庫存商品結(jié)余=3379295-4710610.06+711920.57=-619394.45，還是負值。我們公司沒有產(chǎn)成品單價，主營業(yè)務成本是根據(jù)：營業(yè)利潤=營業(yè)收入-營業(yè)成本-營業(yè)稅金及附加-銷售費用-管理費用-財務費用，倒擠出來的。所以我想主營業(yè)務成本是不是虛增了管理費用銷售費用上個月的差額，這個月是不是應該沖銷這個數(shù)值？但是這樣沖庫存商品還是負的，請老師指教
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第一次做工業(yè)賬沒有經(jīng)驗，剛接手這家公司，管理不是很規(guī)范，材料和產(chǎn)品沒有入庫出庫，每月只有銷售產(chǎn)品的發(fā)票，銷售成本也是編的，所以目前有點蒙圈，不知道怎么合理做成本，請老師指導一下，公司產(chǎn)品很單一好核算的：1.購入原材料（入庫） 借：原材料—錫錠 原材料—銅 貸：銀行存款 2.車間領(lǐng)用原材料成本（出庫） 借：生產(chǎn)成本—后面接什么合適請老師告知 貸：原材料—錫錠/銅（兩種原材料） 3.結(jié)轉(zhuǎn)入庫產(chǎn)成品生產(chǎn)成本 借：庫存商品—鑼（就這一個產(chǎn)品） 貸：生產(chǎn)成本—后面怎么設(shè)明細？ 4.結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本（根據(jù)銷售收入核算成本對嗎？） 借：主營業(yè)務成本 貸：庫存商品—鑼 請老師好好看看，再把我不懂的地方解答一下
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#提問#老師麻煩問一下，因為前期倉庫人員不穩(wěn)，企業(yè)剛開始很亂，所以導致時間差等，老師如果4月領(lǐng)料單好幾種材料才領(lǐng)了0.43噸，結(jié)果4月入庫單入庫112.5噸，問一下這種情況做成本怎么處理？ 你好！你實際盤點差額多少？ 我覺得沒有料能生產(chǎn)出產(chǎn)品不可能，這應該是3月的入庫吧，但3月份已做賬，這個入庫怎么做賬？怎么入賬呢 不用管盤點，只要有單據(jù)就是有，你看看怎么入賬合理吧 如果什么都數(shù)據(jù)的話就好了，沒有盤點表，也不知道庫存多少？就現(xiàn)在這個狀況怎么處理吧？哪個老師能給處理一下，麻煩接一下，不會的，不要接啊！
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你好老師。成本 我們企業(yè)是制造業(yè)。然后之前的會計成本上使用的月末一次性加權(quán)平均法。 1.現(xiàn)在倉庫在倉庫erp系統(tǒng)的賬上面做到跟實際領(lǐng)料實時做單結(jié)算。就是生產(chǎn)部去倉庫領(lǐng)料的時候，倉庫會根據(jù)自己的經(jīng)驗多給生產(chǎn)部一些物料當作預補損耗用。等產(chǎn)品入庫之后，再把當初領(lǐng)出的預補損耗物料退回倉庫。假設(shè)生產(chǎn)一個A產(chǎn)品需要B材料3個，倉庫就會給B材料5個給生產(chǎn)部。而且也同時在erp系統(tǒng)上面記錄。 3.可是現(xiàn)在因為我們產(chǎn)品生產(chǎn)周期在一個月左右，所以導致會有跨月的情況。生產(chǎn)A產(chǎn)品只需要2個B物料，可是倉庫數(shù)據(jù)上顯示領(lǐng)出去了6個B物料。我不清楚這個物料用了多少損耗。 請問我應該如何處理和計算這個產(chǎn)品的成本才對？
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那用友T3怎么假退料處理啊，我打不出紅色的那個金額
你好，出庫不就可以啦。
你是說的入庫吧，我現(xiàn)在是月底退進庫房
出庫，然后再入庫，或者是你的出庫填寫負數(shù) 加-符號
我直接是購買來的時候一個個全都入了成本，就不用再出庫了吧
你好，也可以這么做的。
好的謝謝
不用客氣的，工作愉快。
對了老師，我還有兩個問題，第一個，我摘要寫月末結(jié)轉(zhuǎn)酒水類假退料處理，第二個我下月初怎么正沖回來
結(jié)轉(zhuǎn)成本， 紅沖多結(jié)轉(zhuǎn)的成本。
下個月也是紅沖？在哪里操作啊，不是我手動操作回來吧，是不是可以自動藍沖
你不是一次結(jié)轉(zhuǎn)啦，后期，然后根據(jù)你的入庫再重回來。
什么不是一次結(jié)轉(zhuǎn)？后期我不應該月初直接沖回嗎
你好，你結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候不是出庫，一次性的做了。
看不懂你說的啊，結(jié)轉(zhuǎn)成本我不是假退料，算是假入庫嗎，怎么會是出庫呢
結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候，是不是借主營業(yè)務成本貸原材料？這個是不是出庫？
是啊，紅色的
那你多做了這個是不是應該再入庫？