到時填一下附表四

完稅證明上是增值稅銷售不動產(chǎn)10000元，這10000元什么時候抵扣

就是你下一次繳稅的時候，你不是說你申報了延期嗎？就等你下次你寫的延期到什么時候，就等到你那個時候要申報的時候，你這個就可以抵扣。

我現(xiàn)在身邊沒有那個附表四，不然我可以拍給你看一下。

或者你給我留一個郵箱，然后星期一我上班的時候我給你發(fā)一份那個附表四，我告訴你怎么填。

填完那個附表四之后，主表的28欄它就會自動出來那個金額就會自動抵扣掉的。

327744042@qq.com，我們是房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)現(xiàn)在還沒確認(rèn)收入，現(xiàn)在按預(yù)收款預(yù)交增值稅，我的延期到期了，現(xiàn)在要申報預(yù)交增值稅，那么以前報延期扣的增值稅10000元，要怎么填，在哪張表填，比如我應(yīng)預(yù)交增值稅申報是20000元，那我本次應(yīng)該交多少稅

這個填附表四，填完附表四之后有個主表的28欄，它會自動跳出來。我周一發(fā)那個表給你，然后在表里面，附注說明吧。

現(xiàn)在還沒開帶稅率的發(fā)票，先扣的10000元能填到主表28行那嗎

老師，我先舉個例子，比如我11月份的稅款辦了延期申報核準(zhǔn)，稅局先扣了增值稅10000元，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)本月預(yù)收賬款是300萬元，那預(yù)交增值稅是300/1.09*0.03，采用一般計稅方法，如何填預(yù)交增值稅申報表，增值稅申報表，還有附加稅申報表，這個附加申報表是預(yù)交增值稅申報帶出來的那個表嗎？，麻煩發(fā)到我的郵箱，謝謝

對的，是填附表四，具體的情況我周一的時候發(fā)報表的時候在里面?zhèn)渥⒁幌陆o你。

好的，謝謝