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老師您好，我想問一下，我們公司從今年開始要計提公積金，同事是個老會計說 計提時借:管理費用-公積金 其他應(yīng)收款-個人 貸:應(yīng)付職工薪酬-公積金 繳納時借:應(yīng)付職工薪酬-公積金 貸：銀行存款 可我覺得應(yīng)該只計提公司部分的公積金 計提借：管理費用-公積金 貸:應(yīng)付職工薪酬-公積金 繳納時借:應(yīng)付職工薪酬-公積金 其他應(yīng)收款-個人 貸:銀行存款 我想知道哪個對呀

2021-01-21 19:52
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-01-21 19:53

你好，計提借：管理費用-公積金 貸:應(yīng)付職工薪酬-公積金 繳納時借:應(yīng)付職工薪酬-公積金 其他應(yīng)收款-個人 貸:銀行存款

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快賬用戶5221 追問 2021-01-21 19:59

公積金個人部分可以通過應(yīng)付職工薪酬核算嗎 同事說的借:管理費用-公積金 其他應(yīng)收款-個人 貸:應(yīng)付職工薪酬-公積金 是什么樣的業(yè)務(wù)，要通過這個分錄核算呀？

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齊紅老師 解答 2021-01-21 21:16

必須通過應(yīng)付職工薪酬核算

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快賬用戶5221 追問 2021-01-21 21:20

像我剛才說的分錄，啥業(yè)務(wù)需要這樣做

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齊紅老師 解答 2021-01-21 21:47

這個業(yè)務(wù)沒看懂要表什么業(yè)務(wù)，是錯誤的

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你好，計提借：管理費用-公積金 貸:應(yīng)付職工薪酬-公積金 繳納時借:應(yīng)付職工薪酬-公積金 其他應(yīng)收款-個人 貸:銀行存款
2021-01-21
您好，計提公積金時：借：管理費用 貸：應(yīng)付職工薪酬-公積金 繳納公積金時：借：其他應(yīng)付款-公積金（個人部分） 應(yīng)付職工薪酬-公積金-公司部分 貸：銀行存款
2020-12-22
你好，這個分錄不對你個人負擔(dān)的，沒有通過應(yīng)付職工薪酬工資。
2021-10-21
借費用 貸應(yīng)付職工薪酬-工資、社保 發(fā)放時 借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)付款-社保 個稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬 其他應(yīng)付款 貸銀行存款
2021-10-09
你好，繳納的分錄是 借：應(yīng)付職工薪酬-公積金 其他應(yīng)收款（個人負擔(dān)部分） 貸：銀行存款?
2022-10-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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