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Q

金稅盤服務(wù)費做了費用和抵扣的分錄，但是當月實際沒有用到減免稅額，該怎么處理

2021-01-20 15:43
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-01-20 15:43

你好，把抵扣的分錄刪掉即可。

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快賬用戶4346 追問 2021-01-20 15:45

我已經(jīng)填了這個表

我已經(jīng)填了這個表
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齊紅老師 解答 2021-01-20 15:46

你好，這個表正常填的，等下次抵扣的時候，在實際抵扣欄填寫即可。

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快賬用戶4346 追問 2021-01-20 15:46

但是本月進項稅額夠了，所以這個減免稅額實際上沒有抵扣，我就擔心我這次申請抵扣了，但是實際沒抵，下次還能不能抵扣呢

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齊紅老師 解答 2021-01-20 15:47

你好，下次可以進行抵扣的。

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快賬用戶4346 追問 2021-01-20 15:47

本月的會計分錄做的是借管理費用280 貸銀行存款280 然后就是借應交稅費應交增值稅減免稅額280貸管理費用280

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快賬用戶4346 追問 2021-01-20 15:48

現(xiàn)在到底是怎么處理最為保險呢

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齊紅老師 解答 2021-01-20 15:48

你好，現(xiàn)在沒有實際抵扣，刪掉抵扣的分錄。

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快賬用戶4346 追問 2021-01-20 15:51

那我這個表填不填呢

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快賬用戶4346 追問 2021-01-20 15:51

填了要不要刪掉還是怎樣

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齊紅老師 解答 2021-01-20 15:51

這個表要填，只是本期實際抵扣金額不填。

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你好，把抵扣的分錄刪掉即可。
2021-01-20
5月已經(jīng)申報了，借記減免稅款的分錄應該在5月時做。
2022-07-05
你好，你在20年已經(jīng)做好了所有的分錄了。這是對的。但是如果是一般納稅人，需要在20年5月份申報增值稅時填附表4和優(yōu)惠明細表?，F(xiàn)在抵扣了。財務(wù)上不用再做分錄了。只是在現(xiàn)在申報增值稅時填附表4和優(yōu)惠明細表里的實際抵扣額就行。學堂里的增值稅申報課程里也有這樣的內(nèi)容講解，有時間你也可以去看看，很容易看懂
2021-05-04
你好，不管什么時候抵減，現(xiàn)在都要轉(zhuǎn)的
2021-04-08
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