Q
金稅盤服務費做了費用和抵扣的分錄，但是當月實際沒有用到減免稅額，該怎么處理
2021-01-20 15:43
2021-01-20 15:43
你好，把抵扣的分錄刪掉即可。
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你好，把抵扣的分錄刪掉即可。
2021-01-20
5月已經(jīng)申報了，借記減免稅款的分錄應該在5月時做。
2022-07-05
你好，你在20年已經(jīng)做好了所有的分錄了。這是對的。但是如果是一般納稅人，需要在20年5月份申報增值稅時填附表4和優(yōu)惠明細表。現(xiàn)在抵扣了。財務上不用再做分錄了。只是在現(xiàn)在申報增值稅時填附表4和優(yōu)惠明細表里的實際抵扣額就行。學堂里的增值稅申報課程里也有這樣的內容講解，有時間你也可以去看看，很容易看懂
2021-05-04
你好，不管什么時候抵減，現(xiàn)在都要轉的
2021-04-08
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Q
金稅盤服務費做了費用和抵扣的分錄，但是當月實際沒有用到減免稅額，該怎么處理
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Q
老師，公司買稅控盤認證了，當月底就作進項轉出了，但是沒有銷項，填申報表的時候，這筆費用反映到表四和減免稅明細表上的期末余額了，但是我賬上做了分錄，借：應交稅費—應交增值稅（減免稅款）貸：管理費用。這樣可以嗎？還是必須實際抵減的月份，才能做這筆分錄。
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Q
老師這個月抵扣稅盤和服務費，已做了分錄，借：應交稅費-應交增值稅-減免稅額，借：管理費用-負數(shù)，那么月末還需要結轉到未交增值稅嗎？為什么？
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Q
老師你好，付金稅盤費用280元，當月做分錄的時候做了抵扣，但是月初繳稅的時候沒有抵扣，這個應該怎么做分錄。
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我已經(jīng)填了這個表
你好，這個表正常填的，等下次抵扣的時候，在實際抵扣欄填寫即可。
但是本月進項稅額夠了，所以這個減免稅額實際上沒有抵扣，我就擔心我這次申請抵扣了，但是實際沒抵，下次還能不能抵扣呢
你好，下次可以進行抵扣的。
本月的會計分錄做的是借管理費用280 貸銀行存款280 然后就是借應交稅費應交增值稅減免稅額280貸管理費用280
現(xiàn)在到底是怎么處理最為保險呢
你好，現(xiàn)在沒有實際抵扣，刪掉抵扣的分錄。
那我這個表填不填呢
填了要不要刪掉還是怎樣
這個表要填，只是本期實際抵扣金額不填。