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Q

老師，我做賬住房公積金是做在其他應(yīng)收款里的，現(xiàn)在年末有借方余額，我現(xiàn)在年末把這個余額轉(zhuǎn)為管理費用里可以的嗎

2021-01-20 11:24
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2021-01-20 11:25

同學(xué)，你好，其他應(yīng)收款，應(yīng)該要收員工的錢吧，為啥要轉(zhuǎn)管理費用？

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快賬用戶9328 追問 2021-01-20 11:26

那老師，我這部分要怎么做賬？

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快賬用戶9328 追問 2021-01-20 11:27

老師，賬上是這樣做的，年末借方余額要怎么調(diào)？

老師，賬上是這樣做的，年末借方余額要怎么調(diào)？
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齊紅老師 解答 2021-01-20 11:33

這個為啥用了這個科目，不去平賬呢？你付公積金的分錄寫一下。

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快賬用戶9328 追問 2021-01-20 11:35

借其他應(yīng)收款公積金，貸銀行存款這樣

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快賬用戶9328 追問 2021-01-20 11:35

借其他應(yīng)收款公積金，貸銀行存款這樣

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齊紅老師 解答 2021-01-20 11:36

那你就沒有做管理費用—公積金？ 那可以結(jié)轉(zhuǎn)到管理費用把其他應(yīng)收款。

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快賬用戶9328 追問 2021-01-20 11:38

對，那就是我可以用管理費用沖掉我的其他應(yīng)收款對吧

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齊紅老師 解答 2021-01-20 13:35

同學(xué)你好，沒有問題的。

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同學(xué)，你好，其他應(yīng)收款，應(yīng)該要收員工的錢吧，為啥要轉(zhuǎn)管理費用？
2021-01-20
你好 ； 你這個是繳納了。沒有工資扣除嗎 ； 你工資要不要扣除的??
2023-02-13
你好，不用調(diào)整，你重新分類就可以 把它調(diào)整到其他應(yīng)付款。
2021-04-24
您好，那您逐月核對分錄，錯誤分錄紅字沖回，按正確重新確認(rèn)
2021-12-24
您好，當(dāng)是公司支付的 借：管理費用-社保費 756 貸：其他應(yīng)付款756
2024-03-20
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