那這第14欄是系統(tǒng)自動帶出，還是自己填寫，用第11行的應納稅所得額減去第13行實際繳納所得稅額的差額來填列

對的 是這樣填寫申報的

第14行特定業(yè)務預繳所得稅額，是上季度和本季度的累計數(shù)。

你的意思是說按系統(tǒng)帶出來的還是按差額填寫啊 如果按差額填寫，那就和實際預繳的對不上啊 按系統(tǒng)帶出的也和實際預繳的對不上 比如說我這個季度應納稅額328884.97，我前幾個季度已經(jīng)繳納268040.25，但是系統(tǒng)帶出來的是62328.47，但是我實際預繳了65351，那我這第14行到底應該填哪個數(shù)字

為什么帶出來的和你實際預繳的不一樣？ 這個還是所得稅的，你這個65351是所得稅嗎

那我現(xiàn)在應該按照哪一個數(shù)字來填啊 如果按照實際繳納的來填寫，那已經(jīng)繳納的加上這期預繳的 已經(jīng)比應納稅額還多了

這個數(shù)字是累積下來的，不是僅僅這一個期間的

意思是這個14行是全年累計預繳數(shù) 而不是單獨一期預繳嗎

都是自動的 13是季度預繳 14是異地繳納

我們公司是因為7月中旬突然改查賬征收，當時第三季度帶出來的第13行是包含了前兩個季度的季度預繳和地方預繳的，但是第三季度帶出的第14行就不是第三季度預繳的金額

不是異地預繳的金額嗎

不是，當時系統(tǒng)帶出來的第13行是包含了一二季度的季度預繳和地方預繳的，而第三季度帶出來的第14行又不是我實際預繳的金額

你按照自動帶出來提交可以提交嗎

可以提交的

那你這樣申報就可以的

但是報表不對啊

一般自動帶出來的都是對的 手動修改不了

好的，謝謝老師，我下午去稅局問一下好了